酒店采購管理制度及流程

1、賓館采購管理制度 賓館采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內部工作協(xié)調和提高工作效率，特制定本采購管理制度。一、采購管理部門 酒店設立專職采購部，接受總經辦、財務部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。二、 采購部工作基本要求1、所有大型采購項目均需采購小組討論簽批授權及酒店財務部批準同意。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質。3、所有采購物品的質量須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對

2、自己采購物品的價格和質量負責。5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒 店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品，采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時上述資料須全部列入移交。采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄至采購部價格信息庫。7、采購時間要求：一般物品采購時間為 3 天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、

3、客房一次性用品、布草等物品使用部門須提前兩個月下單采購。8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予報銷。9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。10、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款，及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。5、各月結供應商選定辦法 采購部每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、總經理、

4、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格與供應商確定固定的時間段（至少一個月）的供應價，在此確認期間內，供應商應按此固定價格提供酒店所需的物料。四、 采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及公司稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。五、 供應商管理1、

5、采供部 采供部 應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部和使用部門及集團稽查組對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。2、選用供應商角度采用 1+2+N 原則。所謂 1+2+N 是指一類商品一個主供應商、2 個輔助供應商、N 個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商大 70%的物資從他手中購買。2 個輔助供應商提供大約 30%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助