企業(yè)內(nèi)部控制管理制度匯編、流程手冊(cè)和實(shí)施細(xì)則手冊(cè)【含128個(gè)內(nèi)控制度 120條內(nèi)控流程 105份內(nèi)控細(xì)則】

1、1第一冊(cè)：第一冊(cè)：企業(yè)內(nèi)部控制管理制企業(yè)內(nèi)部控制管理制度匯編度匯編347銷(xiāo)售回款獎(jiǎng)懲制度.............................................................................................................7448問(wèn)題賬款管理辦法.......................................................

2、......................................................7549應(yīng)收票據(jù)管理制度.............................................................................................................76第5章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目..................

3、....................................................7851工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度.....................................................................................................7852項(xiàng)目決策管理制度.........................................

4、....................................................................7953概預(yù)算審查制度.................................................................................................................8154竣工清理管理制度................

5、.............................................................................................8255竣工驗(yàn)收管理制度.............................................................................................................84第6章企

6、業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)......................................................................8661固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度.....................................................................................................8662固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度

7、.....................................................................................................8863固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理制度.....................................................................................................9064

8、固定資產(chǎn)保管制度.............................................................................................................9365固定資產(chǎn)折舊制度...........................................................................................

9、..................9566固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度.............................................................................................................9867固定資產(chǎn)處置制度.....................................................................

10、......................................10068固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度...........................................................................................................103第7章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)..................................

11、..................................10871無(wú)形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度...................................................................................................10872取得與驗(yàn)收控制制度..........................................................

12、.............................................11173無(wú)形資產(chǎn)使用管理制度...................................................................................................11374無(wú)形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度...........................................

13、............................................11575無(wú)形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度...........................................................................118第8章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資................................................

14、............12081投資授權(quán)批準(zhǔn)制度...........................................................................................................12082長(zhǎng)期股權(quán)投資決策制度.........................................................................

15、..........................12183長(zhǎng)期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度...........................................................................................12484長(zhǎng)期股權(quán)投資處置管理制度.....................................................................

16、......................126第9章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——籌資籌資............................................................................12991籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度.....................................................................................

17、......................12992籌資決策管理制度...........................................................................................................13093籌資執(zhí)行管理制度.................................................................

18、..........................................13294籌資償付管理制度...........................................................................................................133第10章企業(yè)內(nèi)部控制企業(yè)內(nèi)部控制——預(yù)算預(yù)算.................................

19、.........................................136101預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度.........................................................................................................136102預(yù)算編制管理制度..............................................

20、...........................................................138103預(yù)算執(zhí)行控制制度.........................................................................................................140104預(yù)算調(diào)整管理辦法............................

21、.............................................................................143105預(yù)算執(zhí)行分析制度.........................................................................................................145106預(yù)算審計(jì)管理制度..........