xx公司銷售業(yè)務流程圖標準文檔

1、北京林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院管理信息系統(tǒng)教學案例CompiledbyWukuiWANG某公司銷售標準業(yè)務流程（一）銷售合同管理流程業(yè)務編號SA001業(yè)務名稱銷售合同管理流程適用范圍所有的銷售業(yè)務必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務起點相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關閉總調室存貨目錄、產(chǎn)品結構錄入、審核財務項目核算員項目目錄錄入相關部門或崗位銷售業(yè)務員銷售助理總調室調度人員財務項目核算員具體工作流程描述1.銷

2、售部門銷售業(yè)務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同審批單（見表：PRSA01）進行各部門審批?？傉{室調度人員在接到銷售合同審批單后，根據(jù)訂單內容、存貨情況、產(chǎn)品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產(chǎn)品結構；根據(jù)銷售合同審批單上總調室增加的存貨檔案、產(chǎn)品結構情況財務部門項目核算人員2.在【總賬】模塊增加成本對象項目的項目目錄；銷售助理3.根據(jù)審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中

3、錄入銷售訂單（見表：PRSA02），錄入完畢后檢查無誤后，銷售助理在【銷售管理】模塊對銷售訂單進行審核；財務部門項目核算人員4.根據(jù)銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對象項目的項目目錄，以便進行項目的統(tǒng)計核算；總調室調度人員根據(jù)審核后的銷售訂單在【物料需求計劃】模塊安排生產(chǎn)計劃及采購計劃；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，總調室調度人員根據(jù)銷售訂單預發(fā)貨日期進行組織發(fā)貨?？蛻艉炗嗕N售合同產(chǎn)品是否存在錄入銷售訂單增加存貨檔案、產(chǎn)品結構增加項目目錄存貨項目

4、增加存貨、產(chǎn)品結構增加申請審核銷售訂單發(fā)貨物料需求關閉銷售訂單北京林業(yè)大學經(jīng)濟管理學院管理信息系統(tǒng)教學案例CompiledbyWukuiWANG（二）普通銷售流程編號：PRSA002業(yè)務編號SA002業(yè)務名稱普通銷售業(yè)務流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業(yè)務相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票通知錄入、審核、復核總調室調度人員銷售管理模塊中錄入發(fā)

5、貨單增加、審核庫房記賬人員庫存管理模塊中銷售出庫審核確認審核材料成本會計存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應收往來會計應收賬款模塊中結轉收入、應收往來核算審核、核銷、制單相關部門或崗位客戶銷售助理總調室調度人員庫房記賬員材料成本會計往來會計具體工作流程流程描述1.銷售業(yè)務員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理2.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，依據(jù)簽審完畢的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核?？傉{室調度人員3.在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售

6、訂單生成銷售發(fā)貨通知單（見表：PRSA03）；銷售助理4.根據(jù)客戶開票需求查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單（見表：PRSA04）進行復核處理；財務往來會計根據(jù)銷售助理5.【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動傳遞到【庫存管理】模塊生成銷售出庫單。實物出庫后，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計

7、）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，復核后的銷售開票通知單，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，并在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來；材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。合同簽定，相關項目及存貨目錄已增加完畢。據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單銷售發(fā)票通知應收賬款收貨填寫銷售訂單銷售出庫單審核銷售訂單結轉銷售