8.1.3 物資采購合同評審與簽訂流程【中鐵項目公司精細(xì)化管理流程】

1、86711物資合同管理流程1.流程圖編號流程步驟流程步驟責(zé)任崗位責(zé)任崗位流程步驟描述流程步驟描述輸出文檔輸出文檔S12審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)【C10】公司分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審批。S13簽訂合同公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同，或者公司公司分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)子公司、公司項目經(jīng)理部的負(fù)責(zé)人簽訂合同。S14建立合同臺賬物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理崗根據(jù)簽訂的正式合同，建立公司合同臺賬。物資采購合同臺賬S15監(jiān)督合同履行情況物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理

2、崗監(jiān)督合同履行情況。轉(zhuǎn)至“物資管理檢查、考評流程”。若按合同實施，轉(zhuǎn)至24步驟；若未按合同實施，則轉(zhuǎn)至16步驟。S16分析原因，提出處理意見物設(shè)部物資管理崗物設(shè)部物資管理崗進(jìn)行原因分析，提出處理意見與建議，完成后交物設(shè)部物資科科長審核。S17審核物設(shè)部物資科科長【C11】物設(shè)部物資科科長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。完成后交物設(shè)部副部長審核。S18審核物設(shè)部副部長【C12】物設(shè)部副部長接到處理意見與建議后，對

3、處理意見與建議進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。完成后交物設(shè)部部長審核。S19審核物設(shè)部部長【C13】物設(shè)部部長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。完成后交紀(jì)委監(jiān)察部部長審核。S20審核紀(jì)委監(jiān)察部部長【C14】紀(jì)委監(jiān)察部部長接到處理意見與建議后，對處理意見與建議進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。完成后交分管副總工程師審核。S21審核副總工程師【C15】分管副總工程師審核經(jīng)過各部門審核后的處理意見與建議，審核后簽字確認(rèn)，完成后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批