17.合同評(píng)審控制程序

1、501.目的通過對(duì)合同評(píng)審的控制，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。2.范圍本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作，對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以

2、及簽訂和修改等工作，；3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審；3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。4.控制程序4.1房屋銷售合同的評(píng)審4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì)對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:a)策劃營銷中

3、心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。策劃營銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄編制銷售方案或填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字交分管領(lǐng)導(dǎo)、

4、總經(jīng)理審批。4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審對(duì)于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋52會(huì)對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審；b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄填寫“合

5、同評(píng)審表”由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4代建合同的評(píng)審4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評(píng)審會(huì)對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審：a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審；b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)

6、計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審；d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審；e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，填寫“合同評(píng)審表”，由參加評(píng)審人員填寫意見并簽字交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無法