出差管理規(guī)定（人力資源管理）

1、出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單“。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?二)出差人憑核準的“出差申請單“向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單“，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四

2、日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

3、(二)膳食費按標準領(lǐng)取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單“。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?二)出差人憑核準的“出差申請單“向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單“，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等

4、報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，