領用與發(fā)放控制流程

1、驗收與保管控制流程驗收與保管控制流程驗收與保管控制流程驗收與保管控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內容內容相關相關制度制度1倉儲部采購部質檢部檢查收貨人員組織是否到位《驗收與保管制度》2倉儲部采購部檢查物資與采購單據(jù)是否一致《驗收與保管制度》3質檢部采購部倉儲部審核檢查是否按照檢驗規(guī)范進行物資驗收《驗收與保管制度》4采購部倉儲部檢查與供應商的溝通情況，討論問題解決辦

2、法《驗收與保管制度》5倉儲部采購部檢查入庫驗收流程是否依照企業(yè)規(guī)程操作《驗收與保管制度》6倉儲部檢查存貨是否合理、是否符合企業(yè)庫位管理規(guī)定《驗收與保管制度》7倉儲部相關部門檢查是否執(zhí)行企業(yè)日常倉儲管理規(guī)定，是否存在安全隱患《驗收與保管制度》8倉儲部檢查存貨信息更新的及時性和完備性及是否賬實相符《驗收與保管制度》1安排人員接收采購物資2核對采購單據(jù)與待檢物資3質量檢驗、提交驗收報告4聯(lián)系供應商解決驗收中的問題5辦理存貨入庫手續(xù)6搬運、按規(guī)