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文檔簡介
1、12企業(yè)所得稅預繳納稅申報表企業(yè)所得稅預繳納稅申報表地稅計算機代碼主管稅務機關納稅人名稱聯(lián)系電話生產(chǎn)經(jīng)營地址項目行次累計金額實行據(jù)實預繳的納稅人填列以下第1～11行：利潤總額1加：納稅調整增加額2減：納稅調整減少額3減：彌補以前年度虧損（4≤12－3）4應納稅所得額（12－3－4）5適用稅率6應納所得稅額（56）7減免所得稅額（8≤7）8匯總納稅成員企業(yè)就地預繳比例9實際已預繳的所得稅額10應補（退）的所得稅額[（7－8－10）或（7－
2、8）9－10]11實行按上年實際數(shù)分期預繳的納稅人填列以下第12～14行：上一年度實際繳納的企業(yè)所得稅額12本季（月）應預繳所得稅額13本年實際已預繳的所得稅額14納稅人公章：經(jīng)辦人：申報日期：年月日代理申報中介機構公章：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關受理專用章：受理人：受理日期：年月日12企業(yè)所得稅預繳納稅申報表企業(yè)所得稅預繳納稅申報表地稅計算機代碼主管稅務機關納稅人名稱聯(lián)系電話生產(chǎn)經(jīng)營地址項目行次累計金額實行據(jù)
3、實預繳的納稅人填列以下第1～11行：利潤總額1加：納稅調整增加額2減：納稅調整減少額3減：彌補以前年度虧損（4≤12－3）4應納稅所得額（12－3－4）5適用稅率6應納所得稅額（56）7減免所得稅額（8≤7）8匯總納稅成員企業(yè)就地預繳比例9實際已預繳的所得稅額10應補（退）的所得稅額[（7－8－10）或（7－8）9－10]11實行按上年實際數(shù)分期預繳的納稅人填列以下第12～14行：上一年度實際繳納的企業(yè)所得稅額12本季（月）應預繳所得稅
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