風險因素和機遇識別評價表

1、風險因素和機遇識別評價表1、風險因素和機遇和機遇識別的范圍1）對產品發(fā)運的風險評估a)設施設備的可用性和可維護性：設施設備有效性和保養(yǎng)主要評審的文件和記錄是：設備狀態(tài)的點檢表運行記錄以及設備的保養(yǎng)計劃，并評審他們的執(zhí)行情況和效果。b)供方績效及材料的可用性供應：供應商能力和材料有效性供應評估主要供應商的能力（這里可包括工藝水準，檢測方法及其可靠性和再現性）2）對產品質量的風險評估，材料到貨合格率和延期統(tǒng)計。a)不合格產品的發(fā)運評審：（1

2、）最終檢驗的程序：試驗方法驗收準則，資料審查和NCR的關閉；（2）產品生產檢驗人員的培訓和考核記錄；計。3）市場風險；4）財務風險；5)經營風險；（3）由人為因素所造成的質量統(tǒng)6）環(huán)境風險（包括政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、人文環(huán)境等）2風險和機遇識別方法。⑴詢問、交談；⑷過程分析法；（7）回顧歷史數據等⑵現場觀察；⑸獲取外部信息；⑶查閱有關記錄；（6）問卷調查法；3風險因素和機遇識別的要求3.1風險因素和機遇識別總的要求是：各相關部門

3、依據風險評估方法進行辨識，做到識別無遺漏。3.2風險因素和機遇識別的結果應記入《風險因素和機遇識別、評價表》4風險評價。4.1風險評價由質控室會同相關部門進行。4.2風險評價人員應在調查的基礎上，分析特定風險事件發(fā)生的可能性、可檢測性與后果的嚴重性，確定風險的等級。4.3風險程度評價的方法用打分法與過程分析法相結合的辦法來確定風險等級，遇用打分法評價?？赡苄浴z出性及嚴重性的加權系數為下表：對所有識別出來的風險因素和機可能性很有可能加權

4、系數3檢出性無法檢出加權系數3嚴重性嚴重加權系數3B.4C.1C.2因偶發(fā)變更需增補材料產品交付后發(fā)生紙板損壞交付產品無法順利使用或使用不便10121233223212981.材料采購時充分考慮余量及庫存需要；2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產需要；3.儲備安全庫存1.確保每套產品均經過檢驗合格；2.交付用戶后告知使用注意事項避免誤操作。1.生產制造嚴格按照工藝執(zhí)行并嚴格檢查；2.隨產品附帶說明書等文件，指導客戶正確使用。1.操作

5、人員技能合格，表面處理嚴格執(zhí)行規(guī)范要求；C.3交付產品出現損壞013262.作業(yè)時確保環(huán)境條件滿足施工要求；3.作業(yè)完成后嚴格按照規(guī)范檢驗；4.產品發(fā)運時做好表面保護措施C.4C.5D.1交付產品附件不齊全或附件損壞交付產品運輸過程中損壞不具備相應能力人員上崗1002111322234661.產品交付時編制附件清單；2.按照附件清單清點附件并檢查確認完好；1.產品發(fā)運時做好包裝及防護措施；2.特殊部位做好防護、減震避免擦傷、磕碰損壞產品

6、1.人員上崗前經過相關專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓1.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；D.2關鍵崗位人員突然離職1223122.規(guī)定，員工離職前應有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進行培訓，增加復合型人才儲備；4.有合作的招聘單位，出現崗位空缺時可及時補充E.1生產過程中出現安全事故導致工傷2233181.對員工進行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患

7、的操作進行崗前培訓教育；3.佩戴必要的勞保防護用品E.2火災等突發(fā)事件013391.對員工進行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源注：發(fā)生次數為2016.1至2016.6期間的統(tǒng)計數據；7、機遇分析：（SWOT）（1）企業(yè)的優(yōu)勢：A個性化制作，人性化服務，營造一種獨特的產品。B公司取址接近主要的目標市場，具有地理優(yōu)勢。C.價格按時段略有差別，緩解時間上的沖突。D.進入高端市場，針對顧客不同情況，提供獨特優(yōu)質貼心的服務，完善服務系