采購訂單管理辦法

1、采購訂單管理辦法1、目的為了體現(xiàn)所有采購訂單的嚴謹性，確保采購訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計劃的要求2、適用范圍適用于公司所有正常下達的采購訂單3、術語無4、職責4.1物流部負責所有物料的請購申請4.2商務部負責所有《請購單》的有效下達及所有采購物料的跟進5、工作程序5.1物料請購5.1.1物流部根據(jù)市場部銷售定單、BOM表、生產(chǎn)周計劃、庫存物料，進行物料運算，生成《請購單》5.1.2物流部經(jīng)理審核批準《請購單》，并將《請購單》傳遞商務部5.

2、2物料采購5.2.1商務部簽收《請購單》，對交期無法到要求的，4小時內(nèi)通知物流部。5.2.2商務部根據(jù)《請購單》4小時在U8中填寫《采購定單》5.2.3商務部經(jīng)理審核批準《采購定單》5.2.4商務部將《采購定單》以郵件、傳真、電話等方式傳遞供應商，并要求供應對商對供貨信息進行確認。5.2.4商務部將《采購定單》書面形式傳物流部，便于物流部收貨。5.3物料跟蹤5.3.1商務部訂單發(fā)出的同時會確定相應的跟蹤接觸日期。5.3.2商務部全面掌握

3、供應商交貨信息，生產(chǎn)計。5.4物料到貨對于不能按交期交貨，在生產(chǎn)前2天通知物流部門、市場部門更變5.4.1物流部收貨員根據(jù)《采購定單》核實供應商《送貨單》，要求定單號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量一致，發(fā)現(xiàn)不相符交30分鐘內(nèi)交商務部處理。5.4.2來料定單號、名稱、規(guī)格型號不相符的，物流部拒收，商務部作退貨處理。5.4.3超定單來料≤10%由商務部經(jīng)理批準審核接收，超定單來料≤20%由分管副總批準審核接收。商務部作超定單來料備查賬，后續(xù)采購定單

4、中扣除。專用材料不充許超定單來料，由商務部超出部退回供應商。等相關部門進行評審，更改生產(chǎn)計劃。5.4.5商務憑物流部簽收《送貨單》，在U8中根據(jù)《采購定單》生成《到貨送檢單》傳遞物流部收貨員。5.4.6物流部收貨員核對《送貨單》與《到貨送檢單》信息，信息一致報檢品質(zhì)部送檢。信息不相符的退商務部處理。5.5物料檢驗5.5.1品質(zhì)部按檢驗規(guī)程進行來料檢驗，填寫《到貨送檢單》，合格材料交物流部辦理入庫，不合格交商務部處理。5.5.2不合格材料

5、由商務部組織品質(zhì)部、技術部、生產(chǎn)部、市場部進行評審，可采取退回、特采、挑選方式5.6入庫5.6.1物流部憑品質(zhì)部簽字《到貨送檢單》辦理入庫，錄入員根據(jù)5.7對賬U8《到貨送檢單》生成《采購入庫單》。5.7.1商務部每月5日前與供應商進行上月對賬，從U8導出上月《采購單列表》，傳供應商。要求供應商在5個工作日內(nèi)完成對賬簽字確認，傳回商務部備作為開票憑據(jù)。5.7.2商務部與供應商對賬出現(xiàn)差錯時，商務部供應商雙方提供證據(jù)，在當月核實厘清，不得