行政采購(gòu)管理辦法

1、行政采購(gòu)管理辦法行政采購(gòu)管理辦法一.目的：目的：為加強(qiáng)公司行政采購(gòu)管理，保證采購(gòu)物品能及時(shí)、保質(zhì)、保量滿足辦公需求，特制訂本制度。二.范圍：范圍：適用于本公司所有勞動(dòng)保護(hù)用品及行政后勤物品的采購(gòu)。三.職責(zé)：職責(zé)：1.需求部門：需求申請(qǐng)及供應(yīng)商樣品的確認(rèn)和購(gòu)回物品的驗(yàn)收、領(lǐng)取、保管工作。2.行政采購(gòu)人員或公司指派采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、尋價(jià)、比價(jià)、采購(gòu)合同呈簽及采購(gòu)作業(yè)。3.人力行政中心（城市公司人力行政部）：負(fù)責(zé)采購(gòu)回物品的驗(yàn)收、入庫(kù)

2、、發(fā)放、資料保管工作。4.人力行政中心（城市公司人力行政部）負(fù)責(zé)人：按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)單、單價(jià)、供應(yīng)商評(píng)審、采購(gòu)合同及付款的審批。5.法務(wù)審計(jì)中心負(fù)責(zé)對(duì)行政類單據(jù)進(jìn)行第三方監(jiān)督審核，城市公司由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核工作。四.行政常用物品采購(gòu)：行政常用物品采購(gòu)：1.接到到簽批完整的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》后，與庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存，無庫(kù)存物品的發(fā)電子簽批報(bào)告（具體按照公司簽批流程）待所有領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，進(jìn)入下一步采購(gòu)流程。電子簽批報(bào)告包括內(nèi)容：物資申購(gòu)部門、

3、事由、物品清單、單價(jià)、總額、是否含稅等詳細(xì)內(nèi)容，便于簽批人審核。2.采購(gòu)人員須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，篩選出2家以上意向供應(yīng)商；意向供應(yīng)商向我司傳加蓋公章的報(bào)價(jià)單，人力行政中心（城市公司人力行政部）確定每種物品最終價(jià)格。3.采購(gòu)人員通知意供應(yīng)商送樣至本公司。2.5000元以下人民幣采購(gòu)由本部人力行政中心負(fù)責(zé)人審批即可，5000元（含5000元）以上需報(bào)集團(tuán)總裁終批。采購(gòu)金額超過50000元人民幣需立項(xiàng)由成本合約中心處理。具體審批權(quán)限

4、如下圖：五.采購(gòu)管理：采購(gòu)管理：1.采購(gòu)人員必須隨時(shí)追蹤交期、數(shù)量，并及時(shí)反饋，確保交期，如交期延誤及時(shí)通知申購(gòu)部門。2.采購(gòu)物品入公司后，前臺(tái)或庫(kù)管員通知申購(gòu)部門驗(yàn)收貨物，前臺(tái)或庫(kù)管員對(duì)驗(yàn)收后的物品制作《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。需求部門提交審批完整的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》行政采購(gòu)審核單據(jù)查看庫(kù)存再提交電子簽批報(bào)告電子簽批完成后，采購(gòu)人員確定供應(yīng)商，并進(jìn)行比價(jià)確定供應(yīng)商后下《采購(gòu)單》供應(yīng)商送貨，需求部門驗(yàn)收合格不合格退貨或更換并進(jìn)行記錄入庫(kù)