采購業(yè)務流程-內控與風險管理_第1頁
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文檔簡介

1、舉例：采購業(yè)務內控與風險管理流程公司采購領導小組公司領導業(yè)務主管部門財務部門相關部門03.需求計劃審批101.提出需求計劃02.部門負責人審核04預算管理05.需上級批復的，履行報批手15續(xù)207.采購方式審批06.提出采購方式建議308.招標采購4808.非招標采購09.確定供應商910.編制采購合同11.采購合同審查、會簽12.采購合同審批13.簽訂采購合同14.按照合同約定驗收物資，辦理入庫手續(xù)15.采購合同結算申請1012131

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