采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程

1、采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程1.采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)采購部經(jīng)理相關(guān)部門采購專員供應(yīng)商段2.采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程控制表采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明D11.根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后準(zhǔn)確接受貨物2.采購專員依據(jù)采購合同、訂單等內(nèi)容與供應(yīng)商的《送貨單》進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目主要包括采購貨物的品種

2、、規(guī)格、數(shù)量等階段控制D23.清點(diǎn)核對(duì)如不存在問題，采購專員組織質(zhì)檢部和使用部門人員對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同、訂單要求以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢后質(zhì)檢部出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，送采購部經(jīng)理審核D34.若檢驗(yàn)報(bào)告顯示貨物存在質(zhì)量問題，采購部經(jīng)理組織采購專員進(jìn)行處理。采購專員則依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理等；若在貨物數(shù)量清點(diǎn)核對(duì)階段出現(xiàn)數(shù)量問題，采購專員應(yīng)根據(jù)合同、訂單規(guī)定