采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

1、采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程1.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商段2.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程控制表采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11.采購(gòu)專員依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定、采購(gòu)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見供應(yīng)商供貨問題等編制《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)以及退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行2.采購(gòu)專員

2、對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無(wú)誤后組織質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；如貨物存在質(zhì)量問題，辦理相關(guān)的退貨事宜D23.貨物存在質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)專員依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及貨物的實(shí)際情況，提出具體的《退貨方案》，上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批4.采購(gòu)專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體的退回、賠償事宜5.采購(gòu)專員根據(jù)協(xié)商結(jié)果開具《退貨單》，組織運(yùn)輸部或倉(cāng)儲(chǔ)部退貨階段控制D36.供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物7.根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨貨款和