管理評(píng)審計(jì)劃

1、1管理評(píng)審計(jì)劃No.GP20031編制日期：批準(zhǔn)日期：1、評(píng)審目的確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2、評(píng)審內(nèi)容a、內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。b、糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。c、過程控制的情況。d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。e、顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。f、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。g、質(zhì)量手冊及其支持性文件（主要是程序文件

2、）是否需要修改。h、組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。i、資源是否配置得當(dāng)。j、有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。k、改進(jìn)的建議。3、管理評(píng)審的方式采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4、評(píng)審人員及分工a、管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。b、各部門經(jīng)理主管參加管理評(píng)審。c、總經(jīng)理指定的其他人員：………5、管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)2003年12月28日在三號(hào)會(huì)議室進(jìn)行200

3、1年第一次管理評(píng)審。6、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備各部門人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在12月20日前提交給管理者代表：（注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）a、品管部?糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。?產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）b、R＆D產(chǎn)品研發(fā)部?新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告。?產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。?改進(jìn)

4、建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。c、生產(chǎn)技術(shù)部（PE）?過程監(jiān)視和測量情況報(bào)告（包括特殊過程的確認(rèn)監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力，趨勢分析等?設(shè)備維修保情況報(bào)告?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。2d生產(chǎn)部◆生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告?！羯a(chǎn)現(xiàn)場控制情況報(bào)告。◆工藝經(jīng)律執(zhí)行情況報(bào)告?！舾倪M(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。e.倉庫◆倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況情況報(bào)告?！舾倪M(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f.采購

5、部◆供應(yīng)商業(yè)績情況報(bào)告。◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。g人事行政部◆組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告?！羧藛T培訓(xùn)情況報(bào)告。◆改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。h.營銷部◆服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）?！舯灸甓蠕N售及市場分析報(bào)告（包括市場環(huán)境的變化等）?！艉贤膱?zhí)行狀況報(bào)告?！粜庐a(chǎn)品開發(fā)建議?！舾倪M(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。i..生產(chǎn)車間◆

6、各車間生產(chǎn)計(jì)劃過錯(cuò)成情況報(bào)告?！羯a(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告?！羯a(chǎn)現(xiàn)場控制情況報(bào)告。◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。j總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。k管理者代表管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告“，內(nèi)容包括：◆公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況?！羟按喂芾碓u(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)?！魞?nèi)、外部質(zhì)