工程公司采購流程及管理制度

1、公司采購流程及管理制度項目前期工作：根據(jù)工程投標(biāo)書中的主材明細(xì)表及招標(biāo)文件了解材料規(guī)格型號、備選品牌，初步了解材料采購的時間安排，并初步選定供應(yīng)商。項目中標(biāo)后：技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、由工程部牽頭采購部及設(shè)計部針對項目召開工程會議，明確工程清單中材料的品牌、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)，采購周期、是否有圖紙。工程部提供“材料請購單”、需要提供相關(guān)圖紙的，由設(shè)計部協(xié)助提供設(shè)計圖，采購部根據(jù)“材料請購單”進(jìn)行材料的詢價、采購工作。一、編制采購材料計劃1、項目經(jīng)理

2、必須根據(jù)工程施工圖紙、工程量清單、現(xiàn)場施工進(jìn)度與設(shè)計部進(jìn)行圖紙會審，核對清單數(shù)量：與采購部確認(rèn)材料采購到貨周期，制定采購計劃。2、施工現(xiàn)場材料采購前項目經(jīng)理必須事先跟采購部溝通確認(rèn)本次采購材料的時間周期然后再提交“材料請購單”，“材料請購單”上須詳細(xì)標(biāo)明請購材料品牌、備選品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)，是否圖紙清單核對、廠家技術(shù)溝通、合同數(shù)量、已采購量、本次采購量、到貨日期，不得缺項，如無要求或無品牌也需在清單上標(biāo)明“無”。如需采購的設(shè)備需要

3、提供圖紙，上傳材料請購單同時必須附圖紙。凡是采購量超過清單量的，應(yīng)在材料請購單中注明。如屬增補的工程量在采購上傳材料請購單同時必須附工程簽證（電子版即可）。如碰到現(xiàn)場施工緊急采購，項目經(jīng)理必須以短信或郵件方式告知采購部，事后回公司補交“材料請購單”于采購部。項目經(jīng)理提交的“材料請購單”如不符合要求，采購部于收到“材料請購單”兩日內(nèi)反饋項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理重新確認(rèn)提交。二、材料采購1、采購人員根據(jù)材料請購單應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參

4、考市場行情及過往采購記錄及廠商提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果上報公司總經(jīng)理確定。采購前應(yīng)先查看公司材料庫存量，公司庫存材料能利用的先利用。每次采購與廠家簽訂的合同應(yīng)參照公司采購合同范本，每次采購需詳細(xì)真實記錄材料的生產(chǎn)廠家、聯(lián)系人、聯(lián)系方法、材料價格等信息，合同簽訂后將到貨時間告知項目經(jīng)理。如廠家沒有在約定的時間內(nèi)到貨，項目經(jīng)理應(yīng)及時反饋采購部，再由采購部跟進(jìn)聯(lián)系。項目經(jīng)理必須在采購過程中及時

5、詢問采購部材料到貨情況。三、材料進(jìn)場現(xiàn)場驗收1、材料到場時，項目經(jīng)理及施工班組應(yīng)核對無誤后在“貨物簽收單”或“廠家出庫單”上簽字確認(rèn)并將材料移交施工班組。材料到貨時如項目經(jīng)理不在現(xiàn)場可以由施工班組先收貨待項目經(jīng)理后期到現(xiàn)場再確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)到場材料與訂貨要求、數(shù)量不符應(yīng)施工班組及項目經(jīng)理應(yīng)及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處理。2、公司隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領(lǐng)導(dǎo)作相應(yīng)處

6、理。四、材料款報銷結(jié)算流程1、項目經(jīng)理需在十天內(nèi)及時將“材料簽收清單”收回妥善保存帶回公司交予采購部。采購部每半個月將每個項目“材料簽收清單”回單情況反饋至公司財務(wù)部處理。采購部報銷的材料數(shù)量須與工程項目經(jīng)理上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可做報銷結(jié)算。2、材料報銷單據(jù)須附“材料簽收清單”由項目經(jīng)理、采購部簽字后方可遞交公司總經(jīng)理審核。五、公司1、報銷單據(jù)由公司總經(jīng)理簽字核實后，方可到財務(wù)部進(jìn)行報銷。六、合同歸檔整理1、采購合同