小公司采購流程及管理制度

1、16小公司采購流程及管理制度為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。第1項申購程序申購的定義。申購是指某人或者某部門根據(jù)公司經(jīng)營活動需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。一、申購單提報規(guī)定。1.申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報采購部門。2.申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)重新填寫并由公

2、司總經(jīng)理簽字。二、申購單接收規(guī)定。具體負(fù)責(zé)采購的部門就以下事項對申購單進(jìn)行審核。1應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門。三、申購單分發(fā)規(guī)定。1對于采購應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。審批人與采購人應(yīng)職

3、責(zé)分離。2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。361供應(yīng)商應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力，產(chǎn)品質(zhì)量符合我司需求。2供應(yīng)商財務(wù)流程健全，能提供正規(guī)的發(fā)票。3查詢供應(yīng)商是否有征信不良記錄，對銷售給我們的商品是否在其法定營業(yè)范圍內(nèi)，近期是否出現(xiàn)重大違法事項。4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力、資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，并通過進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力，以確保

4、其能進(jìn)行穩(wěn)定的合作。二、初步篩選后，有針對性的就幾家供應(yīng)商進(jìn)行詢價。1.應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)量，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。2.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。3在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、對詢價結(jié)果進(jìn)行對比、議價。1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。2對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析、比對，篩選價格最低，所報價的綜