倉庫管理評(píng)審報(bào)告

1、一、二、三、四、五、倉庫管理評(píng)審資料目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析見附件從110月份總體上來說，倉庫對(duì)目標(biāo)的達(dá)成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標(biāo)沒有達(dá)成的情況；倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）①“先入先出”管理：嚴(yán)格按照《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行物料進(jìn)出的管控；②產(chǎn)品儲(chǔ)存期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個(gè)月對(duì)所有物料進(jìn)行一次保質(zhì)期的點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲(chǔ)存期限的物料，第一時(shí)間交品管部對(duì)其重新檢驗(yàn)；③倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對(duì)倉

2、庫溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢，指定專人負(fù)責(zé)每天的點(diǎn)檢工作，由廠務(wù)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并簽名確認(rèn)；④危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行列帳管理，各種化學(xué)危險(xiǎn)品均配備MSDS，并已進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)出也進(jìn)行了臺(tái)賬管理，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫的防火、通風(fēng)、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經(jīng)進(jìn)行了管制，并定期對(duì)化學(xué)品的倉庫的各項(xiàng)要求進(jìn)行了巡回檢查；⑤出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務(wù)通知出貨明細(xì)表，生產(chǎn)將做好的成品填寫《入庫單》交由OQ

3、C進(jìn)行出貨前檢驗(yàn)，OK后倉管員進(jìn)行核準(zhǔn)數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；原輔材料、成品存儲(chǔ)和防護(hù)中存在的問題①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。②倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品妥善維護(hù)，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風(fēng)，倉庫防火設(shè)施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物③同一成

4、品使用同一包裝，產(chǎn)品包裝能夠起到良好防護(hù)作用，所有包裝標(biāo)識(shí)清晰、正確、貼附牢固(與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。④顧客對(duì)包裝有自己要求的，以顧客要求為標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品在交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)記錄齊全并得到認(rèn)可。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，外包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運(yùn)地以及各種應(yīng)有的貯運(yùn)圖示標(biāo)志。內(nèi)部審核情況本次內(nèi)審，倉庫有1項(xiàng)不符合項(xiàng)1：在1018日

5、內(nèi)審過程中，是成品出貨率，料帳準(zhǔn)確率，是因?yàn)榻唤庸ぷ鞑坏轿唬瑢?dǎo)致沒有正確的資料。倉庫以后會(huì)改進(jìn)。改進(jìn)建議①公司部分人員的環(huán)保意識(shí)不足，例如：部分人員對(duì)危險(xiǎn)廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對(duì)類似情況，還是應(yīng)加強(qiáng)人員對(duì)此的認(rèn)識(shí)，指定專門的部門專門的人進(jìn)行固體廢棄物管理的培訓(xùn)及考核②公司部分人員對(duì)本部門或其它相關(guān)部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對(duì)對(duì)方的工作立場(chǎng)不理解而產(chǎn)生矛盾，不利于工作的下

6、一步開展，建議：各部門就各自部門編寫的程序文件在早會(huì)上或其他適合的場(chǎng)合進(jìn)行導(dǎo)讀，其他部門的部門長(zhǎng)可以安排相關(guān)人員進(jìn)行旁聽和學(xué)習(xí)，做到全員參與，了解到具體的內(nèi)容，是更好的按程序順利作業(yè)一、二、三、四、五、倉庫管理評(píng)審資料目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析見附件從110月份總體上來說，倉庫對(duì)目標(biāo)的達(dá)成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標(biāo)沒有達(dá)成的情況；倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）①“先入先出”管理：嚴(yán)格按照《倉庫管理規(guī)定》進(jìn)行物料進(jìn)出的管控；②產(chǎn)品儲(chǔ)存

7、期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個(gè)月對(duì)所有物料進(jìn)行一次保質(zhì)期的點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲(chǔ)存期限的物料，第一時(shí)間交品管部對(duì)其重新檢驗(yàn)；③倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對(duì)倉庫溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢，指定專人負(fù)責(zé)每天的點(diǎn)檢工作，由廠務(wù)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并簽名確認(rèn)；④危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行列帳管理，各種化學(xué)危險(xiǎn)品均配備MSDS，并已進(jìn)行了明確的標(biāo)識(shí)，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的進(jìn)出也進(jìn)行了臺(tái)賬管理，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫的防火、通風(fēng)、防日曬、防雨淋

8、、防泄漏及溫濕度等要求均已經(jīng)進(jìn)行了管制，并定期對(duì)化學(xué)品的倉庫的各項(xiàng)要求進(jìn)行了巡回檢查；⑤出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務(wù)通知出貨明細(xì)表，生產(chǎn)將做好的成品填寫《入庫單》交由OQC進(jìn)行出貨前檢驗(yàn)，OK后倉管員進(jìn)行核準(zhǔn)數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；原輔材料、成品存儲(chǔ)和防護(hù)中存在的問題①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆

9、放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。②倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品妥善維護(hù)，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風(fēng)，倉庫防火設(shè)施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物③同一成品使用同一包裝，產(chǎn)品包裝能夠起到良好防護(hù)作用，所有包裝標(biāo)識(shí)清晰、正確、貼附牢固(與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。④顧客對(duì)包裝有自己要求的，以顧客要求為標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品在交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，

10、且有關(guān)記錄齊全并得到認(rèn)可。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，外包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運(yùn)地以及各種應(yīng)有的貯運(yùn)圖示標(biāo)志。內(nèi)部審核情況本次內(nèi)審，倉庫有1項(xiàng)不符合項(xiàng)1：在1018日內(nèi)審過程中，是成品出貨率，料帳準(zhǔn)確率，是因?yàn)榻唤庸ぷ鞑坏轿?，?dǎo)致沒有正確的資料。倉庫以后會(huì)改進(jìn)。改進(jìn)建議①公司部分人員的環(huán)保意識(shí)不足，例如：部分人員對(duì)危險(xiǎn)廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對(duì)類似情況，還是應(yīng)加強(qiáng)人員對(duì)此的認(rèn)識(shí)，指定專門的部門專門