管理評審報告20180530

1、管理管理評審報評審報告1.評審會議時間、地點：2018年4月6日下午14:0017:30，公司會議室2.評審目的：對公司的質(zhì)量、食品安全和HACCP管理體系進行評審，識別質(zhì)量、食品安全和HACCP管理體系任何改進的機會確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和效率。3.評審主持:常務副總經(jīng)理：XXX參加評審人員：各部門負責人4.評審內(nèi)容摘要：a審核情況內(nèi)部審核情況：根椐《內(nèi)部審核實施計劃》，本公司在2018年3月15日對公

2、司各部門按計劃進行了全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，在各級主管和各部門人員的積極配合下，審核人員順利完成了審核任務；本次審核共發(fā)現(xiàn)2項不合格項；其中：A)在倉庫部發(fā)現(xiàn)1項不符合項；B)在生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)1項不符合項；問題點主要反映在：1)在ISO9001：20158.5.4和ISO22000：20057.5和GBT2734120096.4條款發(fā)現(xiàn)1項不合格2)在ISO9001：20157.1.3和ISO22000：20056.3和GBT273412009

3、6.6條款發(fā)現(xiàn)1項不合格以上發(fā)現(xiàn)不符合項的部門均已發(fā)出《內(nèi)審不合格報告》，要求責任部門和人員限期糾正；本次內(nèi)部審核發(fā)生不合格項目主要集中倉庫部和生產(chǎn)部其分別為1項不合格。從整體審查結(jié)果來看各部門執(zhí)行質(zhì)量體系到位。本次內(nèi)部審核，雖然發(fā)現(xiàn)了2項不合項，但各部門均未發(fā)現(xiàn)嚴重不合格現(xiàn)象證明各部門均能按文件要求有效執(zhí)行，不合格項的分布具體參見《內(nèi)審不合格項分布表》，針對所發(fā)現(xiàn)的不合格項均已提出糾正與預防措施通過再次驗證確保體系正常運作.通過本次內(nèi)

4、部審核可以得出：本公司的質(zhì)量、食品安全、HACCP管理體系符合ISO9001：2015、ISO22000：2005、GBT273412009標準，并且已經(jīng)有效運行。b內(nèi)外部信息溝通情況外部溝通；1.顧客抱怨與顧客溝通的結(jié)果的測量：2017年3月2018年1月份，客服部沒有接收到來自顧客的抱怨。2.公司客服部認真對客戶的相關訂單進行評審，評審相關訂單中對公司產(chǎn)品中的相關重金屬指標等要求，以此來控制產(chǎn)品中安全危險因素，而生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。公司

5、對去年管理評審所跟蹤的措施進行了驗證，證實了該措施的實施是有效性的。f質(zhì)量食品安全管理體系的變更公司計劃每年由食品安全小組對食品安全管理體系進行評價。針對ISO9001:2015的發(fā)布實施，公司對體系進行了變更。g質(zhì)量安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標以及安全方針和目標的適宜性和有效性；從體系運行情況來看，公司有能力實現(xiàn)已制定的方針和目標，目前，方針和指標基本上已達成。本公司制定了的各項質(zhì)量安全目標，經(jīng)統(tǒng)計分析：2017年3月20

6、18年2月份各項目標值基本達到目標。鑒于已制定的方針和目標、指標基本上已達成，所以我們認為：本公司的質(zhì)量方針和目標以及安全方針和目標是充分和適宜的。h緊急情況、重大質(zhì)量／安全事故和撤回的處理；近一年來，暫無重大質(zhì)量安全事故發(fā)生，公司實施并保持了相關緊急情況的應急預案、撤回控制程序，公司于2018年初組織生產(chǎn)部、客服部等相關部門進行緊急情況下應急演習，公司制定的應急預案是可行的；公司于2017年8月組織進行潛在不安全的撤回演習，撤回控制程

7、序是可操作的。i.HACCP計劃的實施情況，HACCP計劃的驗證情況公司實施并保持的復配添加劑、食品用香精、調(diào)味品、方便食品、動物油脂、蔬菜干制品、糧食加工品HACCP計劃，確定了復配添加劑、食品用香精、調(diào)味品、方便食品、動物油脂、蔬菜干制品、糧食加工品的CCP點，通過運行驗證CCP點設定是合理的，運行過程CCP點的控制是有效的，公司已于2018年初組織對HACCP計劃進行了定期驗證，結(jié)果是HACCP計劃是適宜的。j應對風險和機遇錯采取