【過程風(fēng)險和機(jī)遇識別評價及應(yīng)對措施表】iso9001iatf16949質(zhì)量管理體系2018年審核最新體系資料匯編

1、質(zhì)量管理體系過程風(fēng)險識別評價及應(yīng)對措施表（通用版）NO過程名稱對應(yīng)條款風(fēng)險機(jī)遇嚴(yán)重度系數(shù)頻度探測度評價風(fēng)險順序數(shù)級別對應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，也可以是：設(shè)計(jì)一個實(shí)施方案）責(zé)任部門措施有效性評價評價評價評價人時間結(jié)果1.內(nèi)審策劃不充分2.內(nèi)審組織者未考慮到客戶新標(biāo)準(zhǔn)新要求5225343040高高1、內(nèi)審策劃要考慮全面，對各過程策劃更充分。2、主動收集客戶新標(biāo)準(zhǔn)要求，對客戶新標(biāo)準(zhǔn)要求考慮全面1內(nèi)部審核9.23.內(nèi)審檢查表編制過于局限4

2、.內(nèi)審員能力經(jīng)驗(yàn)不足25553530125高高3、內(nèi)審檢查表編制后反復(fù)檢查及交管代進(jìn)行審批4、請有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)老師對內(nèi)審員的培訓(xùn)品管部管代5.內(nèi)審報告的記錄描述不清晰機(jī)遇:對工廠質(zhì)量體系缺失的發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)機(jī)會1.管理評審策劃不充分5555523557512550高高高5、首次會議時介紹清楚，并要求內(nèi)審組長在內(nèi)審前要求內(nèi)審員對事件描述應(yīng)寫詳細(xì)。機(jī)遇：對缺失項(xiàng)實(shí)際改進(jìn)1、管理評審策劃要考慮全面2管理評審9.32.各部門管評對本部門一年的總結(jié)

3、（包括問題和不足）資料不充分555125高2、各部門負(fù)責(zé)人在管理評審時要做好部門的總結(jié)和計(jì)劃及相關(guān)資料。品管部管代3.管理評審組織者和參與者經(jīng)驗(yàn)不足25550高3、必要時請外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師對管理評審組織者和參與者進(jìn)行培訓(xùn)，對于管理評審報告的問題及糾正措施進(jìn)行指導(dǎo)1.產(chǎn)品要求是否具備生產(chǎn)設(shè)備要求2.批量性客戶退貨5555337575高高1、根據(jù)客戶提供產(chǎn)品的要求，評審是否符合公司的生產(chǎn)設(shè)備所具備的生產(chǎn)條件。2、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行監(jiān)控，制

4、定符合客戶要求的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品是受控的。3監(jiān)視、測量分析和評3.產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中是否處55375在受控的能力范圍內(nèi)。4.沒有使用有效的數(shù)據(jù)分析9.1.355250控制制程異常高高3、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，制定相應(yīng)有效的控制策劃，確保每個工序都處在受控狀態(tài)。4、針對生產(chǎn)過程，對每個工序的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并作出有效的改善對策。品管部價機(jī)遇：完善品質(zhì)控制制度和提高生產(chǎn)效率糾正1.數(shù)據(jù)分析人員統(tǒng)計(jì)方法不正確2.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報表不準(zhǔn)確1.

5、沒有使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行分析生產(chǎn)異常2.沒有對不合格品進(jìn)行改善措施的跟進(jìn)與關(guān)閉22553453333318247545中中高高1、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報表做完后要進(jìn)行檢查，確保準(zhǔn)確無誤。2、各部門統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行自檢和及主管進(jìn)行復(fù)查和審核培訓(xùn)并使用QC7大手法工具進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析針對品質(zhì)周報，月報，對不合格分類進(jìn)行有針對性改善，并制定相應(yīng)的措施進(jìn)行跟進(jìn)改善效果，從而形成持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)辦品管部4和持續(xù)改10.0機(jī)遇:有效推進(jìn)整個生產(chǎn)過程的效率和穩(wěn)定