iatf16949采購(gòu)管理內(nèi)審檢查表_第1頁(yè)
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1、體系審核檢查表審核員審核日期序號(hào)1234567被審區(qū)域接待人提問(wèn)（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）是否有形成文件的采購(gòu)管理過(guò)程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過(guò)程由誰(shuí)進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識(shí)如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？過(guò)程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否得到測(cè)量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？到

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