2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-不合格品控制_第1頁
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1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表不合格品控制10.不合格品控制不合格品控制項目項目參見標參見標準需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)審核結(jié)果10.018.7.1是否有不合格品的程序文件是否包含標示文字記錄評估和隔離1《不合格品控制程序》不合格品均有獨立標識隔離登記Pass10.028.7.1不合格品是否包括所有相關(guān)職能部門的通知和處理1上述文件中有包含Pass10.038.7.1程序不

2、合格品處理的權(quán)責是否有定義？1上述文件中有包含Pass10.048.7.1是否有MRB程序來評估不良物料的處理？（例如：特采廢料，重工）X華勤負責IQCPass10.058.7.1對處理不合格物料處理方法的審核核準的權(quán)責是否有定義？(如MRB及記錄)X華勤負責IQCPass10.068.7.1如需要MRB，是否通知供應商進行分析和處理？X華勤負責IQCPass10.078.7.1不合格物料針對不合格物料是否提供閉環(huán)改善行動X華勤負責IQ

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