2019年iso9001-2015及iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、20192019年ISO90012015ISO90012015及ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表被審核部門：審核日期：2019.01.18審核員：被審核部門簽名：審核條款檢查方法檢查方法判定結(jié)果判定結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)條款不符合NO.QMSEMS審核內(nèi)容審核內(nèi)容審核記錄審核記錄文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查嚴(yán)重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境Q：1.是否有公司簡(jiǎn)介，能充分反映公司內(nèi)

2、部和外部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)產(chǎn)油率、法律法規(guī)和專利技術(shù)、主要合作伙伴及同行的影響等。2.在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？E:1.企業(yè)有誤對(duì)這些內(nèi)外部的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？2.有無(wú)文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？3.組織的內(nèi)部外部環(huán)境情況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？44.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4環(huán)境管理體系Q

3、：公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過(guò)程，包括：1.是否確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出？2.是否確定這些過(guò)程的順序和相互作用？3.是否確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程有效的運(yùn)行和控制？4.是否確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性？5.是否分派這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限？6.是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？7.是否對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否按實(shí)實(shí)施變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過(guò)程

4、？E:企業(yè)如何保證EMS體系有效運(yùn)行？是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)容？是否包括了變更的策劃？4.4.2Q:1.公司是否形成質(zhì)量管理體系文件以支持體系運(yùn)行？2.公司是否保留各類記錄以證明體系正常運(yùn)行？55.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾Q：最高管理者是否能證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；體系要求融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保體系所需