電子廠iso9001-2015各部門風(fēng)險和機遇識別評價分析及應(yīng)對措施控制一覽表

1、電子廠電子廠ISO90012015ISO90012015各部門風(fēng)險和機遇識別評價分析及應(yīng)對措施控制一覽表各部門風(fēng)險和機遇識別評價分析及應(yīng)對措施控制一覽表風(fēng)險評估風(fēng)險評估頻度頻度嚴重度嚴重度風(fēng)險級別風(fēng)險級別序號部門部門風(fēng)險點識別風(fēng)險點識別風(fēng)險描述風(fēng)險描述極少很少偶爾有時經(jīng)常輕微一般較嚴重嚴重非常嚴重風(fēng)險系數(shù)低風(fēng)險一般風(fēng)險高風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)對措施控制方法控制方法機遇機遇描述描述責(zé)任人責(zé)任人實施實施時間時間評價評價措施措施有效有效性1采購價格風(fēng)

2、險因供應(yīng)市場價格波動分析、判斷失誤、尋價方法不當(dāng)?shù)仍斐刹少弮r格偏高、存貨不足、滯庫等損失144√持續(xù)有效2采購談判風(fēng)險因程序缺失、人員主觀過錯、監(jiān)督不到位等，造成采購成本增加損失144√持續(xù)有效3原材料計劃風(fēng)險因需求數(shù)量計劃失誤，造成斷貨、滯庫或是采購成本增加。155√持續(xù)有效4匯票等有價證券安全因經(jīng)辦人員在領(lǐng)取、傳遞、保管、郵寄等環(huán)節(jié)的失誤，造成有價證券丟失155√持續(xù)有效5設(shè)備、配件采購質(zhì)量風(fēng)險供應(yīng)商選擇失誤、或驗收把關(guān)失誤，造成設(shè)

3、備配件不能正常使用144√持續(xù)有效6原材料到貨風(fēng)險因原料到貨不及時造成生產(chǎn)停產(chǎn)，或成品缺貨155√持續(xù)有效7原材料供應(yīng)中斷風(fēng)險因供應(yīng)商原因、運輸原因等，導(dǎo)致計劃外供應(yīng)中斷，影響生產(chǎn)。155√持續(xù)有效8PMG部發(fā)貨安全風(fēng)險因跟單人員單據(jù)填寫、傳遞、車輛安排失誤，發(fā)貨人員操作失誤，造成貨物種類、數(shù)量、對象錯誤。155√與顧客有關(guān)的過程控制程序供方管理程序顧客財產(chǎn)管理辦法采購控制程序與供應(yīng)商、客戶共贏，企業(yè)共同發(fā)展PMC部經(jīng)理持續(xù)有效18存貨

4、收、發(fā)風(fēng)險發(fā)出的商品沒有取得或沒有及時取得對方的合法有效的相關(guān)手續(xù)，也不及時對賬，缺乏監(jiān)管，造成貨物損失。155√持續(xù)有效19設(shè)備故障風(fēng)險因設(shè)備故障，導(dǎo)致停水、停電、停汽，造成生產(chǎn)中斷3515√持續(xù)有效20設(shè)備選型風(fēng)險所選設(shè)備與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費，費用增加。144√持續(xù)有效21外線停電風(fēng)險因外部原因停電，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷3412√持續(xù)有效22安全問題媒體風(fēng)險因安全事故、衛(wèi)生事件、或其他原因被媒體曝光，產(chǎn)生負面影響155√持續(xù)有效23

5、生產(chǎn)安全風(fēng)險生產(chǎn)操作管理、設(shè)備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡144√持續(xù)有效24生產(chǎn)管理體制風(fēng)險在制造部的管理下，項目負責(zé)人的決策、管理能力、權(quán)利監(jiān)督機制的缺陷，導(dǎo)致管理決策失誤，使公司損失155√持續(xù)有效25生產(chǎn)運營風(fēng)險因生產(chǎn)運營的各控制標準制定不合理、數(shù)據(jù)偏差分析不到位、糾正偏差措施失誤等，造成妨礙生產(chǎn)計劃完成或成本的增加。155√持續(xù)有效26產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險因產(chǎn)品質(zhì)量不達標，被職能部門檢