iatf體系審核各部門任務(wù)一覽表

1、1IATF體系審核各部門任務(wù)一覽表體系審核各部門任務(wù)一覽表認(rèn)證產(chǎn)品：資料準(zhǔn)備周期：量產(chǎn)產(chǎn)品記錄2016年1月至今老版2017年4月—至今新版部門部門序號(hào)序號(hào)任務(wù)責(zé)任人責(zé)任人完成時(shí)間完成時(shí)間1顧客對(duì)質(zhì)量體系的特殊要求（新增矩陣圖、培訓(xùn)實(shí)施）2年度的合同評(píng)審3所有訂單及其評(píng)審（包括變更的管理）4所有交付證據(jù)以及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)5服務(wù)記錄（包括售前售中服務(wù)策劃和實(shí)施證據(jù)、建立保修管理體系（三包））6顧客有關(guān)投訴及處理證據(jù)（顧客狀態(tài)報(bào)告、顧客進(jìn)貨網(wǎng)

2、站的供方業(yè)績(jī)、信息傳遞NTF報(bào)告）7顧客滿意度調(diào)查及報(bào)告8收款匯集（回款登記表）9目標(biāo)年度完成情況10有關(guān)新產(chǎn)品的市場(chǎng)分析（包括風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策）11銷售交付業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄銷售12識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望1所有采購(gòu)物資分類及明細(xì)表（包括供方分類、外購(gòu)、外協(xié)、服務(wù)）2所有物資供應(yīng)商檔案資料（包括潛在供應(yīng)商名單）3供方合同明細(xì)4供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料（硬件、軟件、產(chǎn)品評(píng)價(jià)五項(xiàng)基本要求和十一項(xiàng)附加要求）5對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高中低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)

3、商管理及標(biāo)準(zhǔn)）6供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)7對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（二方審核員資格）8對(duì)供應(yīng)商開發(fā)的優(yōu)先規(guī)則9年度供方監(jiān)視記錄（標(biāo)準(zhǔn)的六個(gè)基本業(yè)績(jī)）10采購(gòu)計(jì)劃制定與完成情況報(bào)表11采購(gòu)物資交付記錄證據(jù)采購(gòu)12供應(yīng)商的合同和質(zhì)量協(xié)議（供應(yīng)商管理手冊(cè)）3環(huán)境條件監(jiān)控、堆碼高低標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)運(yùn)工具、存放位置2批次號(hào)管理（批次號(hào)建立、先進(jìn)先出、庫(kù)位管理）3所有物資保質(zhì)期標(biāo)準(zhǔn)4物資的儲(chǔ)存防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)警系統(tǒng)5物資的日?qǐng)?bào)表及盤存管理資6不合格物資管

4、理（退庫(kù)管理）1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)及分析（每季度一次）財(cái)務(wù)2識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望1圖紙及客戶技術(shù)條件或樣件的管理2所有采購(gòu)物資的圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（含包裝和輔助材料）3認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)條件，生產(chǎn)過(guò)程的工藝文件4所有圖紙的收發(fā)、蓋章5所有涉及更改的相關(guān)證據(jù)6新產(chǎn)品APQP（必要時(shí)DFSSDOEFTADFADFM／參數(shù)等）（產(chǎn)品設(shè)計(jì)的替代方案、工藝設(shè)計(jì)的替代方案）7顧客的PPAP、供應(yīng)商的PPAP記錄8識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求

5、和期望9提供與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單10提供產(chǎn)品工藝方面的防錯(cuò)項(xiàng)目清單11確定用于驗(yàn)證防錯(cuò)工裝的挑戰(zhàn)件12提供防錯(cuò)工裝和挑戰(zhàn)件的試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄13生產(chǎn)率、過(guò)程能力、質(zhì)量成本的目標(biāo)（即：如何對(duì)效率、成本、質(zhì)量方面進(jìn)行驗(yàn)證）ＡＰＱＰ中體現(xiàn)⒁必要時(shí)，原型樣件的管理方案15對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更的管理程序形成文件信息：1、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改2、評(píng)審的結(jié)果3、更改的授權(quán)4、為防止不利影響而采取的措施16對(duì)零部件重要程度進(jìn)行分類（A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)）特殊特性的管理