完整版iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過程風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及管理措施評價表

1、完整版完整版ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過程風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及管理措施評價表質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過程風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及管理措施評價表2018.01.152018.01.15更新更新風(fēng)險和機(jī)遇來源風(fēng)險分析采取措施后的風(fēng)險分析序號管控過程責(zé)任部門內(nèi)外部風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重度頻度系數(shù)風(fēng)險級別管理措施嚴(yán)重度頻度系數(shù)風(fēng)險級別責(zé)任人實(shí)施時間(開始～完成)備注評價措施有效性內(nèi)部客戶要求識別不完整4

2、28一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。414低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶要求特殊特性未能識別5210一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。515低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶產(chǎn)能要求未能識別有誤428一般風(fēng)險對客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量。414低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部對市場顧客需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。428一般風(fēng)險對產(chǎn)品的發(fā)

3、展趨勢進(jìn)行反復(fù)論證。414低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長2018010120181231有效有效內(nèi)部顧客抱怨沒有及時回復(fù)8D報告，顧客滿意度下降。428一般風(fēng)險對顧客抱怨定專人及時回復(fù)。414低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長2018010120181231有效有效外部顧客對產(chǎn)品降價10%，期望值提升，給公司生產(chǎn)管理提出新要求。515低風(fēng)低風(fēng)險采購及工程改善降成本515低風(fēng)低風(fēng)險2018010120181231有效有效11.1.顧客顧客要求的要求的識別和識別和審行

4、政經(jīng)營部內(nèi)部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同，會造成公司應(yīng)收減少，或是付款周期拉長，或是報價錯誤428一般風(fēng)險1.確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評審事宜。2.拿到客戶合同訂單后，需核對下單抬頭（是否為現(xiàn)有客戶，外銷訂單還需要審核客戶注冊地址是否符合美金交易要求，國外客戶或保稅區(qū)注冊或境外法人），接單方（是否是已經(jīng)知道），料號及單價（是否跟報價單符合），付款條件及交易模式（是否跟合同符合）。414低風(fēng)低風(fēng)險綜合部長201801012018

5、1231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)重要參數(shù)理解失誤5315高風(fēng)高風(fēng)險1.詳細(xì)了解客戶對于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求；3.加強(qiáng)設(shè)計(jì)評審，避免設(shè)計(jì)失誤。5210一般風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)圖紙資料制作不及時5210一般風(fēng)險1.規(guī)范圖紙資料制作流程，并培訓(xùn)所有設(shè)計(jì)人員。2.設(shè)計(jì)項(xiàng)目輸入提出圖紙資料制作完成日期。515低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)變更提出不及時5210一般風(fēng)險1.嚴(yán)格按設(shè)計(jì)

6、開發(fā)控制程序、設(shè)備變更控制程序要求管控設(shè)計(jì)變更。2.加強(qiáng)宣導(dǎo)，專人跟進(jìn)設(shè)計(jì)變更相關(guān)事項(xiàng)的處理。515低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品工藝評估失誤導(dǎo)致項(xiàng)目失敗5210一般風(fēng)險1.加強(qiáng)工藝設(shè)計(jì)評審；2.加強(qiáng)設(shè)備師工藝設(shè)計(jì)培訓(xùn)。515低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過程中確定的問題未采取必要的措施5210一般風(fēng)險1.按設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序管控設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過程。2.記錄

7、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過程中的問題，同時提出管理措施、責(zé)任人及完成日期。3.每天早會確認(rèn)所有項(xiàng)目完成狀況。515低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部工藝流程未進(jìn)行驗(yàn)證并固化428一般風(fēng)險1.工藝驗(yàn)證OK并組織相關(guān)部門進(jìn)行承認(rèn)。2.對臨時增加的工藝進(jìn)行成本、性能評估，確認(rèn)后再進(jìn)行導(dǎo)入。414低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝材料、包裝方式產(chǎn)品標(biāo)識變更未提出ECRECN515低風(fēng)低

8、風(fēng)險嚴(yán)格按產(chǎn)品更改程序進(jìn)行414低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效44.4.產(chǎn)品產(chǎn)品和過程和過程的批準(zhǔn)的批準(zhǔn)技術(shù)部內(nèi)部產(chǎn)品PPAP未經(jīng)顧客，批準(zhǔn)，擅自生產(chǎn)，造成產(chǎn)品積壓。5210一般風(fēng)險按《產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程序》執(zhí)行515低風(fēng)低風(fēng)險技術(shù)部長2018010120181231有效有效55.5.生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃管計(jì)劃管理和過理和過程控制程控制生產(chǎn)外部客戶下單LT不足，緊急插單，需求變更或取消5210一般風(fēng)險1，了解客戶需求