完整版質量管理體系各過程風險識別評價分析及應對措施報告

1、原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任公司受控文件完整版質量管理體系各過程風險識別評價分析及應對措施報告完整版質量管理體系各過程風險識別評價分析及應對措施報告序號過程過程名稱名稱風險描述風險描述項數風險可能產生風險可能產生之因之因風險可能導致風險可能導致之果之果嚴重程度發(fā)生頻率風險系數風險等級應對措施應對措施1顧客要求未明確識別影響產品設計和制造過程的有效展開224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》2法律法規(guī)要求未明確識別影響產品設計和

2、制造過程的有效展開224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》3顧客要求未確定顧客可能不接受設計和制造的結果224中做好與顧客要求的溝通4顧客特殊要求識別不充分影響認證是否順利通過224中對識別人員進行識別訓練5樣品開發(fā)顧客要求未評審設計進度、樣質檢量性能存在風險224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》6量產階段顧客要求未評審產品交付不及時224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》C1顧客要求控制顧客要求識別不明確會導致設計和生產的失敗

3、。7未進行顧客財產的管理導致顧客財產丟失損壞或不適用224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》1未成立新產品開發(fā)小組多方認證方法在開發(fā)過程中很難應用212低制定《新產品開發(fā)控制程序》2新產品開發(fā)進度計劃存在問題新產品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產品開發(fā)控制程序》3未制定新產品開發(fā)目標新產品開發(fā)很難得到高層領導支持224中制定《新產品開發(fā)控制程序》4未傳達及識別清楚顧客要求新產品交付達不到顧客要求224中制定《新產品開發(fā)控制程

4、序》5顧客要求進行可行性在問題新產品開發(fā)進度及交付難達到顧客要求224中制定《新產品開發(fā)控制程序》C2過程設計控制過程設計控制過程失效導致生產、采購、檢驗過程的失敗6未準確識別產未準確識別產品安全特性品安全特性新產品開發(fā)未新產品開發(fā)未未把握重點控未把握重點控制326高對設計人員進行技對設計人員進行技能訓練能訓練原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責任公司受控文件認7作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導書作業(yè)過程缺乏作業(yè)依據224中進行作業(yè)準備驗證8作業(yè)現

5、場不清潔、不安全影響產品輸出質量224中制定《工作環(huán)境控制程序》9待加工、合格、不良未標識不合格品流入下道工序224中執(zhí)行日常檢查制度10未對生產過程進行監(jiān)視測量可能導致批量不合格品產生224中制定《生產過程控制程序》11產品和要求的確定不符合法律法規(guī)及客戶要求236高制定《新產品開發(fā)控制程序》及《生產過程控制程序》12未對批次追溯性進行管控顧客抱怨時很難追溯到設備、供方及人員224中制定《標識和可追溯性程序》13未對儲存、搬運進行控制

6、影響產品防護質量224中制定《產品防護控制程序》1414生產工藝參數生產工藝參數監(jiān)控存在問題監(jiān)控存在問題影響產品質量影響產品質量326高按照控制計劃及指按照控制計劃及指導書對工藝參數進導書對工藝參數進行監(jiān)控制行監(jiān)控制1產品發(fā)貨信息填寫不正確影響倉庫進度224中對發(fā)貨信息進行確認2交付前未進行交付前未進行質量抽查質量抽查不合格發(fā)往顧不合格發(fā)往顧客236高執(zhí)行發(fā)貨檢驗控制執(zhí)行發(fā)貨檢驗控制程序程序3交付嘜頭信息不清楚影響顧客收貨224中發(fā)貨前

7、核查交付嘜頭信息C4產品交付控制產品交付過程失效導致交付規(guī)格、質量、時間不正確，導致顧客投訴或退貨4產品交付顧客未確認影響銷售回款224中執(zhí)行產品交付業(yè)績統(tǒng)計1對顧客投訴未受理直接影響顧客采購訂單下達224中對發(fā)貨信息進行確認2顧客投訴未及顧客投訴未及時解決時解決影響顧客滿意影響顧客滿意326高規(guī)定顧客投訴處理規(guī)定顧客投訴處理時限，制定《顧客時限，制定《顧客反饋控制程序》反饋控制程序》C5顧客反饋控制顧客反饋控制失效導致帶來丟失顧客訂單