質(zhì)量管理體系過程識別清單表

1、惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.LTD第1頁共4頁附件附件5：銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（1）過程責(zé)任者主題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出責(zé)任部門配合部門過程目標指標績效衡量準則支持過程及活動的方法程序文件合同評審顧客要求合同評審①法律法規(guī)；②顧客特殊要求；③隱含的要求；④公司內(nèi)部要求；⑤訂單更改合同評審單業(yè)務(wù)部相關(guān)部

2、門合同評審的及時性《市場需求確定和顧客溝管理程序》《合同訂單評審管理程序》質(zhì)量先期策劃（APQP）產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)件批準程序（PPAP）①顧客訂單；②新產(chǎn)品要求；③顧客特殊要求；④過程策劃的目標；⑤APQP①APQP策劃的所有內(nèi)容（見APQP策劃書）；②量產(chǎn)控制計劃；③PPAP批準結(jié)果試產(chǎn)控制計○4劃；PFMEA○5APQP小組各相關(guān)部門①過程目標的結(jié)果；②過程能力目標、生產(chǎn)率目標、成本目標、前置時間等目標的達成結(jié)果；③PPAP的批準結(jié)

3、果《產(chǎn)品一致性管理程序》《訂單與生產(chǎn)計劃管理程序》產(chǎn)品策劃過程產(chǎn)品工藝設(shè)計和開發(fā)(本過程主要指制成及工藝的設(shè)計與開發(fā))顧客要求①工藝設(shè)計與開發(fā)各過程的相關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認的所有要求及相關(guān)的設(shè)計資料）；②試制的樣品工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部工程部①開發(fā)周期②成功率《工程變更管理程序》《生產(chǎn)過程管理程序》工程變更過程工程變更管理程序①外部更改要求；②內(nèi)部更改需求①ECN（工程變更通知）；②變更的圖紙、技術(shù)資料

4、、記錄工程部業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、PMC、采購部外部變更的及時性《工程變更管理程序》生產(chǎn)計劃①訂單要求；②生產(chǎn)能力；成品物料庫存；③供應(yīng)商的交付能力；④顧客、生產(chǎn)、采購的相關(guān)變更的信息①月生產(chǎn)計劃；②周生產(chǎn)計劃；③應(yīng)急計劃的啟動時機PMC生產(chǎn)部采購部生產(chǎn)計劃的達成率；OTD(準時交化率)《訂單與生產(chǎn)計劃管理程序》《生產(chǎn)過程管理程序》制造過程過程控制①生產(chǎn)計劃；②控制計劃；③人員的能力；④設(shè)備的狀態(tài)；⑤作業(yè)指導(dǎo)書①設(shè)備維護結(jié)果；②CPKPPK；

5、③生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。項目管理部品質(zhì)部PMC①過程能力；②直通率；③損耗率；報廢率○4《生產(chǎn)過程管理程序》出貨過程出貨控制特殊情況的通知顧客訂單①出庫單；送貨單；②出貨統(tǒng)計表；回簽記錄；PMC品質(zhì)部業(yè)務(wù)部①交貨及時率（OTD）；②超額運費《例行檢驗和確認檢驗管理程序》顧客滿意度管理①顧客滿意度調(diào)查策劃；②顧客滿意度調(diào)查表；①顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告；②顧客滿意結(jié)果和分析報告；③統(tǒng)計分析和改進措施業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門顧客滿意度目標《顧客滿意度測

6、評管理程序》顧客導(dǎo)向過程COP顧客反饋顧客投訴與退貨③各種顧客反饋信息④顧客退貨品④8D報告客退不良分析報告業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門退貨PPM損失金額投訴件數(shù)《顧客投訴處理規(guī)程》惠州市銳誠信通訊設(shè)備有限公司HuizhouRCXcommunicationtechnologyCo.LTD第3頁共4頁銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表銳誠信質(zhì)量管理體系過程識別清單表（3）過程責(zé)任者主題過程子過程分項過程活動過程的輸入過程的輸出責(zé)任部門配合部門過程目標指

7、標績效衡量準則支持過程及活動的方法程序文件生產(chǎn)設(shè)備管理程序①設(shè)備維護要求；②設(shè)備利用率；③非計劃停機目標①設(shè)備清單；②場地布局；③設(shè)備的預(yù)防性保養(yǎng)；④設(shè)備的預(yù)見性保養(yǎng)；⑤備件庫存；⑥應(yīng)急計劃工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備故障停機時間《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》工裝夾具管理過程設(shè)計方案①工裝清單；②工裝設(shè)計圖紙；③易損工裝的更換計劃；④工裝備件工程部生產(chǎn)部《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要求；溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部工程

8、部《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》應(yīng)急計劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計劃管理者代表各部門監(jiān)視和測量裝置管理①控制計劃；②MSA計劃分析和試驗要求；③檢查輔具及快速探測要求①量規(guī)儀器一覽表；②量規(guī)儀器履歷表；③校準記錄；④校準不合格的處理記錄；⑤儀器標識和校準標識；⑥MSA結(jié)果；工程部品質(zhì)部及時校準率《監(jiān)視和測量資源管理程序》資源管理人力資源及員工培訓(xùn)①業(yè)務(wù)計劃；②職位要求；③顧客的特殊要求；④內(nèi)部要求；⑤員工的呼聲①培訓(xùn)計劃；②培訓(xùn)履歷表；③

9、員工滿意度調(diào)相及其結(jié)果人事制度；④激勵制度辦公室各部門①員工培訓(xùn)率②人員月流失率③員工滿意度（半年）《人力資源管理程序》《知識管理程序》財務(wù)管理不良質(zhì)量成本各部門的質(zhì)量信息，包括：①報廢成本；②返工重檢成本；③退貨賠償損失；④超額運費成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其趨勢總經(jīng)理品質(zhì)部、PMC、采購部、市場部、工程部不良質(zhì)量成本率《數(shù)據(jù)分析管理程序》文件控制各類文件①受控文件清單；②②文件的收發(fā)記錄；文控各部門所有文件的有效版式本《文件和資料