企業(yè)采購驗收管理制度

1、采購驗收管理制度采購驗收管理制度第1章總則總則第1條目的目的為了規(guī)范企業(yè)采購物資的驗收作業(yè)確保貨物質(zhì)量特制定本制度。第2條適用范圍適用范圍凡是采購進入企業(yè)的物資均適用本制度。第3條主管部門主管部門貨物的驗收由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收對收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗。第4條基本要求基本要求1.質(zhì)量管理部門和相關(guān)使用部門對所購貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收出具驗收證明。2.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的

2、異常情況驗收人員應(yīng)當(dāng)立即向采購部或有關(guān)部門報告采購部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因及時處理。貨單”、“采購單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量并將到貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”。2.驗收人員填寫驗收報告單并在上面簽字。第9條急用品驗收急用品驗收緊急貨物到貨后若尚未收到“請購單”。驗收人員應(yīng)先與采購部核對確認無誤后按收貨作業(yè)辦理。第1010條出具合格驗收報告出具合格驗收報告1.對于經(jīng)檢驗合格的貨物檢驗人員于外包裝上