物料驗收管理制度

1、物料驗收管理制度物料驗收管理制度第1章總則總則第1條為加強對采購物料的驗收管理，確保采購物料及入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。第2條本企業(yè)對物料的采購驗收以及驗收后的處理均依本制度相關(guān)規(guī)定進行。第3條物料驗收規(guī)范1為利于物料檢驗收料的作業(yè)，生產(chǎn)中心物控部就物料重要性及特性等，適時召集質(zhì)量管理部、使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“物料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理審批后公布實施，作為物料驗收依據(jù)。2為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視

2、來料質(zhì)量標準問題。3“物料驗收規(guī)范”呈總經(jīng)理審批后公布實施，作為采購、驗收的依據(jù)。4檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交倉儲人員入庫定位。第2章驗收過程驗收過程第4條待收料收料人員于接到采購人員轉(zhuǎn)來的已審批的采購單時，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位以方便收料作業(yè)。第5條收料1內(nèi)購收料（1）物料進廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)

3、量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單相關(guān)欄目內(nèi)，辦理收料。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知物控經(jīng)理及物料采購員。原則上，非采購單上所審批的物料不予接受。如物料采購員或請購部門要收下該物料時，收料人員應(yīng)報告物控經(jīng)理，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并請物料采購員及請購部門經(jīng)理會簽。2外購收料（1）物料進廠后，收料人員即會同檢驗人員依裝箱單及采購單開柜（箱）核對物料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及

4、實收數(shù)量填寫在采購單上。（2）開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不符時，應(yīng)立即通知物料采購員進行處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步估算損失將超過2000元（含）以上者，收料人員立即通知物料采購員聯(lián)絡(luò)、通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持原來狀態(tài)，以利于后期的作業(yè)；如未超過2000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況，交3對于必須試車才能實施檢驗者，由檢驗部門

5、主管于“物料檢驗報告表”中注明預定完成日期，一般不得超過七天。第13條退貨依據(jù)1檢驗不合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“物料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)物控經(jīng)理核示處理辦法后，通知請購單位，并由物控采購員辦理退貨。2對于檢驗不合格的物料辦理退貨時，應(yīng)開具“物料交運單”，并附“物料檢驗報告表”呈物控經(jīng)理簽認，憑以出廠。第5章附則附則第14條本制度由生產(chǎn)中心物控部負責制定、修訂和解釋。第15條本制度呈生產(chǎn)副總審核后，報