建設工程材料(設備)采購管理制度及流程

1、工程項目材料采購流程和有關規(guī)定工程項目材料采購流程和有關規(guī)定為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。一﹑預算部預算，項目部統(tǒng)計，審核采購材料的數(shù)量一﹑預算部預算，項目部統(tǒng)計，審核采購材料的數(shù)量工程中標后，預算部對本工程所需的各種材料進行預算，為工程的資金投入提供依據(jù)(注：提供詳細的材料使用節(jié)點計劃，此計

2、劃作為項目收款計劃主要支撐依據(jù))。項目部根據(jù)中標書（中標合同清單）和施工圖紙認真嚴格計算本項目的材料需求，填報材料采購總計劃表交公司相關領導審批。同時此材料需求總表要一式三份，工程部，采購部，項目部各一份。二﹑項目部申請材料采購計劃二﹑項目部申請材料采購計劃1在進場前，項目部要提前做出由工程部認可的材料總需求計劃項目部要提前做出由工程部認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時

3、間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間）。2.材料采購申請單一一式三份，采購部，項目部，工程部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請表上面必須有材料申請人，項目工程部負責人，項目材料采購申請表上面必須有材料申請人，項目工程部負責人，項目經理簽字，缺一不可（詳見樣表）經理簽字，缺一不可（詳見樣表）。否則公司采購部

4、有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料采購申請表，項目部相關人員必須及時的補交材料采購申請表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。3.項目

5、中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。項目部及時將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預算部備案，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司工程部、公司采購部、公司領導審批（特殊情況除外）。三、公司采購部在接收到批準后的材料采購申請表，應該按照工程施工流程和請購材料的三、公司采購部在接收到批準后的材料采購申請表，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去

6、進行采購。緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。符合相關質量標準?，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗現(xiàn)場驗收人員和項目經理要在供應商的送貨單上面簽字確認。收人員和項目經理要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符

7、?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。并做記錄。如果是材料質量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時通知公司采購部相關人員。七、供應商的結算七、供應商的結算嚴格按合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行。原則上供應商所有的材料結算以整月為周期，本月結算上個月的材料款（1—30號）。結算時間是每個月15號

8、，由供應商提供上個月的結算相關材料到公司采購部，每個月510是公司相關部門對供應商結算材料的審核時間。每個月15—20由公司財務為供應商打材料款。供應商要帶有項目經理，采供應商要帶有項目經理，采購人員和現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結算。購人員和現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結算。供應商的材料數(shù)量，價格，是以供應商所提供的有公司，項目相關人員簽字的送貨單為標準。（此結算方式