公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

1、北京璐琪服裝服飾有限公司內(nèi)部機(jī)密文件1公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)一、一、20142014年的經(jīng)營(yíng)方針年的經(jīng)營(yíng)方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOTSWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20142014年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)

2、大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)、各專賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)、各專賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、二、20142014年的經(jīng)

3、營(yíng)目標(biāo)年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20142014年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1億，沖刺目標(biāo)億，沖刺目標(biāo)1.21.2億，億，增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率20%20%，保底銷(xiāo)售收入，保底銷(xiāo)售收入1億，年度稅后利潤(rùn)億，年度稅后利潤(rùn)40004000萬(wàn)元，萬(wàn)元，增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率43.8%43.8%，稅后利潤(rùn)率，稅后利潤(rùn)率35.8%35.8%，資產(chǎn)回年率，資產(chǎn)回年率8%8%，保底利潤(rùn)，保

4、底利潤(rùn)30003000萬(wàn)元萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核核心之核”。（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元人民幣）人民幣）分類分類項(xiàng)目項(xiàng)目年度目標(biāo)年度目標(biāo)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度7%7%15%15

5、%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%7%7%15%15%8%8%70%70%全年完成業(yè)績(jī)：全年完成業(yè)績(jī)：億元（目標(biāo)億元（目標(biāo)億）億）月

6、度平均業(yè)績(jī)：第一季度月度平均業(yè)績(jī)：第一季度萬(wàn)元，第二季度萬(wàn)元，第二季度萬(wàn)元，第三季度萬(wàn)元，第三季度萬(wàn)元，第四季度萬(wàn)元，第四季度萬(wàn)元萬(wàn)元上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按《2014《2014年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。執(zhí)行（附件）。北京璐琪服裝服飾有限公司內(nèi)部機(jī)密文件3面向直營(yíng)和意向客戶展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。面向直營(yíng)和意向客戶展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障（一

7、）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資公司新增投資50005000萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1億，沖刺億，沖刺目標(biāo)目標(biāo)1.21.2億元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。億元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門(mén)，理應(yīng)成為銷(xiāo)售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照生產(chǎn)部作為二線部門(mén)，理應(yīng)成為銷(xiāo)售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生

8、產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活一線部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。動(dòng)。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)

9、一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品?？刂拼胧赃m宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生

10、產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的面輔材料成本控制在的面輔材料成本控制在45%45%以內(nèi)。以內(nèi)。（二）人力資源保障（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，是人力資源管理永恒的宗

11、旨，保障一、二線部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20142014年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以加快人才引進(jìn)：以《2014《2014年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)

12、鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20142014年5月3131日前將應(yīng)淘汰人員日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工

13、進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績(jī)效管理體系：按照建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)

14、有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)的原則，由副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，20142014年2月1日起，總經(jīng)理對(duì)公日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于20142014年4月1日起，各部門(mén)對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考日起，各部門(mén)對(duì)中層干部（部門(mén)

15、）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障（三）綜合管理保障市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將公司將20142014年定義成為未來(lái)年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)

16、營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。爭(zhēng)力的一個(gè)核心。1由副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自由副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20142014年3月1日起，公司推展日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效個(gè)月時(shí)間，建