公司年度經(jīng)營計(jì)劃書-實(shí)用精簡版zkh

1、年度經(jīng)營計(jì)劃書實(shí)用精簡版一、2016年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2016年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2016年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)20

2、16年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.5億，沖刺目標(biāo)1.8億，增長率30%，保底銷售收入1.3億，年度稅后利潤3000萬元，增長率32%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤2000萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元人民幣）分類項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25

3、%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業(yè)績：1.5億元（目標(biāo)1.8億）美譽(yù)度。因此，2016年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣印刷機(jī)械品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1國際銷售部應(yīng)以印刷機(jī)械為主打

4、品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推印刷機(jī)械品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向行業(yè)包裝、文化用品、教育出版、專業(yè)制造和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資500萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.8億元和各項(xiàng)營銷策

5、略的實(shí)現(xiàn)。2制造和技術(shù)質(zhì)量部門作為重點(diǎn)部門，成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所

6、在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2016年的三大任務(wù)。為此，必須從以

7、下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以《2016年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，在2016年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平

8、性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2016年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2016年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理