2015年公司年度經(jīng)營計劃書

1、鴻源物資再生利用有限公司一、2015年品質(zhì)達(dá)成策略和改善經(jīng)營目標(biāo)回顧2014年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因、QCD達(dá)成低的因素，有機臺設(shè)備、人工、治具影響分析，為2015年需逐步改善目標(biāo)。二、2015年品質(zhì)核心經(jīng)營目標(biāo)（1）改善方案（第一季度）1、將老化機臺及維修費用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出，引進(jìn)新設(shè)備。2、二次加工投入PLC自動化削邊設(shè)備，節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定。3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達(dá)到各工序的品質(zhì)要求。4、工序間品管崗位配置補充，計劃分

2、日、周、月、季，全員做品質(zhì)教育訓(xùn)練宣導(dǎo)及并做考核鑒定。（2）改善方案（第二季度）1、車間環(huán)保、5S點檢整頓計劃，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。3、噴砂車間粉塵，引進(jìn)吸塵設(shè)備改善。4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導(dǎo)入天然氣及自動熔煉爐設(shè)備，以提升出湯量及環(huán)保。5、品質(zhì)教育訓(xùn)練學(xué)員考問評鑒。（3）改善方案（第三季度）1、涂裝設(shè)備評估引進(jìn)更新半自動化設(shè)備，改善手工噴涂操作弊端。2、評鑒第一、二季度各方案落實狀況。3

3、、教育訓(xùn)練終期各干部驗收考試成果。（4）改善方案（第四季度）1、機臺設(shè)備大修、項修、檢修年檢編列安排。2、PLC自動化設(shè)備，依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機數(shù)量。3、針對品質(zhì)未達(dá)標(biāo)的干部及作業(yè)員工，進(jìn)行崗位調(diào)整至次要崗位。4、綜合年度經(jīng)營狀況做QCD評鑒、考核，對有達(dá)標(biāo)的干部依考核進(jìn)行獎勵，對未達(dá)標(biāo)的人員懲處。（見附件）三、經(jīng)營目標(biāo)表項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度QCD滿30分15252530品質(zhì)達(dá)成率97%96%97%

4、97%98%斷料工時100hr都糖酒會，發(fā)展客戶、搶占商機。對此，應(yīng)采取下列措施：1全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2銷售部必須整合各項資源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好重點客戶、經(jīng)銷商、中間業(yè)務(wù)員的開發(fā)、簽約工作。3應(yīng)以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展工程、渠道經(jīng)銷商及重點白酒客戶的簽約，以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展小訂單、高利潤產(chǎn)品

5、市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。2013年公司的整體經(jīng)營策略即：在確保品牌的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、質(zhì)量、服務(wù)和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單位產(chǎn)品的毛利潤，提升并穩(wěn)定總銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)（主要指配件及個性化產(chǎn)品）。以“立足國內(nèi)，推動出口，穩(wěn)固OEM

6、”為策略，保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)；以“依據(jù)需求，適當(dāng)投入，量力開發(fā)”為策略，滿足部分客戶來樣定制的需求。2陶瓷酒瓶以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)定重點客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點，整合資源，完善細(xì)節(jié)，降低成本”為目標(biāo)，保障重點客戶批量產(chǎn)品的交貨及時，主要泥釉料自我開發(fā)，降低花紙、包材等外購物料的采購成本，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻(xiàn)。（三）品牌與渠道建設(shè)經(jīng)過近三年的經(jīng)營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌