iso9001-2015內(nèi)部審核控制程序

1、內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序（ISO90012015ISO90012015）1目的目的本程序規(guī)定企業(yè)內(nèi)部審核實施的要點、方法及控制要求，驗證企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、和ISO9001質(zhì)量管理體系：2015版標準的要求，是否得到有效實施和獲得績效，為質(zhì)量管理體系的改進和完善提供依據(jù)。本程序適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系的審核活動。2適用范圍適用范圍適用企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量體系、過程及產(chǎn)品審核。3職責職責3.1管理者代表質(zhì)管部經(jīng)理負責

2、內(nèi)部審核的組織和協(xié)調(diào)工作，任命審核組長，審批內(nèi)部審核計劃和審核報告。3.2審核組長負責制定《審核實施計劃》，并編寫和提交審核報告。3.3審核員按照任務分工協(xié)助審核組長執(zhí)行審核實施計劃，編制內(nèi)審檢查表，實施現(xiàn)場審核。3.4各受審核部門配合審核小組實施內(nèi)審，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。4工作程序工作程序4.14.1審核計劃審核計劃4.1.1質(zhì)管部經(jīng)理組織制定《年度內(nèi)審計劃》（包括體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核）。一般情況下對公司質(zhì)量管

3、理體系涉及的各部門內(nèi)部審核至少每年一次。4）受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.2.2質(zhì)量體系審核方法審核員通過面談、提問、觀察被審核人員的操作、查看文件、抽樣檢查現(xiàn)場的相關(guān)記錄計劃報告、查看相關(guān)的顧客反饋信息或其它外部信息等方式收集與被審核過程的有關(guān)的信息。4.34.3體系審核實施體系審核實施4.3.1召開首次會議正式審核前管理者代表組織召開由受審核部門負責人、審核組成員及其他有關(guān)人員參加并簽到的首次會議。會議內(nèi)容：1）簡介本次審核的安排。

4、2）最終落實審核事項和日程安排。4.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審員按檢查表內(nèi)容進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，并作好記錄。4.3.3對審核結(jié)果進行評價審核組將審核發(fā)現(xiàn)的事實與審核標準對比，確定不符合項，填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告單》，得到受審核方主管人員的認可。經(jīng)審核組長簽字確認后，交由受審核部門進行整改。4.3.4不符合項的性質(zhì)劃分：4.3.4.1一般不符合項：未按有關(guān)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定實施或?qū)嵤┬Ч催_到規(guī)定要求的輕微的、個別的、偶然的不