內(nèi)部控制手冊

1、內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度道德準則《公司章程》《組織管理手冊》《監(jiān)事會議事規(guī)則》治理架構(gòu)與組織架構(gòu)《董事會議事規(guī)則》《安全管理標準手冊》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場安全管理標準》《總體應急預案》《安全培訓制度》《施工現(xiàn)場重大事故應急預案》《建筑工程重大危險源事前控制標準》《項目工程管理手冊》《內(nèi)部驗收質(zhì)量標準》《項目交付前內(nèi)部驗收管理程序》《在建項目工程及安全聯(lián)合檢查實施辦

2、法》《員工工資管理辦法》社會責任《勞動合同管理規(guī)定》《員工手冊》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動合同管理規(guī)定》《述職考評管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說明》人力資源政策《人事分析報告制度》內(nèi)部環(huán)境企業(yè)文化《員工培訓管理辦法》內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊風險評估風險評估控制活動控制流程相關(guān)制度《公司章程》風險評估戰(zhàn)略與規(guī)劃《年度經(jīng)營計劃管理流程》利

3、用《會計檔案管理流程》會計檔案的保管《會計檔案管理辦法》內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊資金管理資金管理控制活動控制流程相關(guān)制度《資金賬戶管理制度》《現(xiàn)金管理辦法》《財務報銷管理流程》《財務印章管理制度》《銀行賬戶及支票管理辦法》《經(jīng)濟擔保管理辦法》《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》資金政策及崗位設(shè)置《資金預算管理辦法》銀行帳戶管理《銀行賬戶管理制度》《財務報銷管理流程》現(xiàn)金及銀行存款管理《現(xiàn)金管理辦法》《財務印章管理制度》票據(jù)管理《銀行賬戶及支票管理辦

4、法》債權(quán)籌資管理《預算管理辦法》資金平臺管理《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》資金管理擔保管理《經(jīng)濟擔保管理辦法》內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊稅務管理稅務管理控制活動控制流程相關(guān)制度《稅務管理工作量化積分考評暫行辦法》《稅務管理制度》《全面預算管理流程》《發(fā)票及收據(jù)管理辦法》《重大涉稅事項管理辦法》稅務管理政策及崗位職責《稅務稅務籌劃管理制度》稅務信息收集《稅務管理制度》稅務年度預算與分析《全面預算管理流程》稅務的籌劃《稅務籌劃管理制度》發(fā)票的管理《