存貨處置控制流程

備用金設置及控制流程

備用金收支賬務處理流程 (2)

外購存貨驗收流程 (5)

存貨業(yè)務各流程中管理與控制 (3)

工程項目招標流程

備用金收支賬務處理流程

外包固定資產管理流程

外包業(yè)務索賠申請流程

壞賬處理工作流程圖

土地轉讓決策業(yè)務流程

子公司重大投資項目控制流程

崗位分析流程表

子公司內部審計流程

備用金及借款管理流程

國企改制模式與操作流程

外購存貨驗收流程 (4)

外包協(xié)議管理流程

培訓計劃工作流程

壞賬損失審批流程規(guī)范 (2)

在業(yè)務流程層面內部控制——費用(2221-5)83150

外包業(yè)務流程控制制度

固定資產，在建工程等長期資產投資支出基本流程

固定資產轉移流程

固定資產維修流程

固定資產請購流程

固定資產驗收流程

外部招聘控制流程

備用金設置及控制流程 (2)

備用金收支賬務處理工作流程圖