外包固定資產(chǎn)管理流程_第1頁
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1、外包固定資產(chǎn)管理流程外包固定資產(chǎn)管理流程外包固定資產(chǎn)管理流程外包固定資產(chǎn)管理流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1生產(chǎn)部資產(chǎn)管理部設(shè)備部財務(wù)部歸口管理部門審核所確定的業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)范圍是否全面《業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)管理細則》2設(shè)備部歸口管理部門、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部審核審批檢查制定的業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)使用及保管規(guī)定是否科學(xué)、合理《業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)管理細則

2、》3設(shè)備部歸口管理部門、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部審核檢查人員記錄的承包方固定資產(chǎn)使用情況是否全面《業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)管理細則》4設(shè)備部財務(wù)部歸口管理部門、資產(chǎn)管理部檢查“業(yè)務(wù)外包資產(chǎn)變動情況一覽表”填寫是否真實，相應(yīng)的會計處理是否賬實相符《業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)管理細則》5設(shè)備部財務(wù)部歸口管理部門資產(chǎn)管理部檢查是否及時收回承包方所使用的固定資產(chǎn)《業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)管理細則》1明確業(yè)務(wù)外包固定資產(chǎn)范圍3定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況4檢查人員填寫

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