簡介：廣澤廠房廣澤廠房宿舍宿舍高職員工宿舍工程竣工驗收會議紀要高職員工宿舍工程竣工驗收會議紀要一、工程名稱會議時間二、參加單位人員簽名及蓋章1、建設單位2、施工單位3、設計單位4、勘察單位5、監(jiān)理單位三、會議紀要1、施工單位（蓋章）施工全過程中，每一分項均嚴格按施工規(guī)范要求施工，工程質量穩(wěn)定，材料進場均經(jīng)甲方現(xiàn)場驗收簽證方可使用，主要原材料經(jīng)送檢合格才可使用。隱蔽工程經(jīng)現(xiàn)場驗收合格才進行下道施工，質量保證資料齊全，砼抽芯廠房、宿舍合格，其中發(fā)現(xiàn)高職員工宿舍12CD軸厚度不能滿足設計要求，經(jīng)設計院對三層板的厚度進行結構復核，能滿足使用要求并取得東莞市建筑工程質量安全檢測中心出具砼強度抽芯證明，地基與基礎、主體結構、裝飾裝修、屋面分部自檢評定合格，允許誤差項目現(xiàn)場實測值均在規(guī)范允許范圍內，觀感評定為一般，該工程竣工可驗收合格。2、設計單位（蓋章）經(jīng)檢查工程質保資料齊全，隱蔽工程現(xiàn)場驗收全部合格，原材料及砼送檢試驗全部合格，砼現(xiàn)場抽芯廠房、宿舍合格，其中發(fā)現(xiàn)高職員工宿舍12CD軸厚度不能滿足設計要求，經(jīng)我院對三層板的厚度進行結構復核，能滿足使用要求并取得東莞市建筑工程質量安全檢測中心出具砼強度抽芯證明，地基與基礎、主體結構、裝飾裝修、屋面分部質量檢查評定合格，現(xiàn)場觀感質量評定實測值符合合格評定標準。該工程竣工可驗收合格。3、勘察單位（蓋章）本工程采用擴展基礎，基礎埋置粉質粘土層上，基礎承載力FM170KPO，基礎能滿足多層建筑物的需要，基礎施工時我院到現(xiàn)場進行驗收，與我院提供的地質資料與實際相符，質保資料及各方資料齊全，該工程竣工可驗收合格。旭和廠房、宿舍工程竣工驗收會議紀要旭和廠房、宿舍工程竣工驗收會議紀要一、工程名稱東莞旭和電器有限公司廠房A1、A2、A3、B宿舍A1、A2、A3、B棟會議時間2007年01月12日二、參加單位人員簽名及蓋章1、建設單位2、施工單位3、設計單位4、勘察單位5、監(jiān)理單位三、會議紀要4、施工單位（蓋章）在基礎開挖前，由廣東省湛江地質工程勘察院所做的輕型圓錐動力觸探試驗檢測報告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點、A2廠房2H7點、A3廠房3H1點、A2宿舍2B9點、A3宿舍3B1、3B9、3C5點的地基承載力不能滿足設計要求。在施工中根據(jù)圓錐動力觸探試驗檢測報告，對以上各點的地基進行挖至能滿足設計要求的持力層深度，并對以上各點按東莞市廣龍建筑設計院出據(jù)的地基處理報告的施工要求進行施工。在施工過程中，每一分項均嚴格按施工規(guī)范要求施工，工程質量穩(wěn)定，材料進場均經(jīng)甲方現(xiàn)場驗收簽證方可使用，主要原材料經(jīng)送檢合格才可使用。隱蔽工程經(jīng)現(xiàn)場驗收合格才進行下道施工，質量保證資料齊全，砼抽芯試驗合格，地基與基礎、主體結構、裝飾裝修、屋面分部自檢評定合格，允許誤差項目現(xiàn)場實測值均在規(guī)范允許范圍內，觀感評定為一般，該工程竣工可驗收合格。5、設計單位（蓋章）在基礎開挖前，由廣東省湛江地質工程勘察院所做的輕型圓錐動力觸探試驗檢測報告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點、A2廠房2H7點、A3廠房3H1點、A2宿舍2B9點、A3宿舍3B1、3B9、3C5點的地基承載力不能滿足設計要求。在施工中根據(jù)圓錐動力觸探試驗檢測報告，對以上各點的地基進行挖至能滿足設計要求的持力層深度，并對以上各點按東莞市廣龍建筑設計院出據(jù)的地基處理報告的施工要求進行施工。經(jīng)檢查工程質保資料齊全，隱蔽工程現(xiàn)場驗收全部合格，原材料及砼送檢試驗全部合格，砼現(xiàn)場抽芯試驗合格，地基與基礎、主體結構、裝飾裝修、屋面分部質量檢查評定合格，現(xiàn)場觀感質量評定實測值符合合格評定標準。該工程竣工可驗收合格。6、勘察單位（蓋章）在基礎開挖前，由廣東省湛江地質工程勘察院所做的輕型圓錐動力觸探試驗檢測報告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點、A2廠房2H7點、A3廠房3H1點、A2宿舍2B9點、A3宿舍3B1、3B9、3C5點的地基承載力不能滿足設計要求。在施工中根據(jù)圓錐動力觸探試驗檢測報告，對以上各點的地基進行挖至能滿足設計要求的持力層深度，并對以上各點按東莞市廣龍建筑設計院出據(jù)的地基處理報告的施工要求進行施工。廠房A1、A2、A3、宿舍A1、A2、A3工程采用擴展基礎，基礎埋置粉質粘土層上，基礎承載力FM150KPO，基礎能滿足多層建筑物的需要，廠房B、宿舍B為樁基礎，采用高強砼預應力管樁徑為400MM，樁端持力層為強風化巖，單樁承載力特行征值為1200KN其允許承載力及抗振裂度均滿足設計要求。該工程竣工可驗收合格。

簡介：11賬單移交及對賬制度1賬單移交時，應填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核對人均應簽名以示負責，其中二份寄交征信科及賬款組，接收入接交時，除核對賬單金額外，并應注意是否經(jīng)過客戶簽認，賬單千萬不可私下移交。2企業(yè)財務部得隨時對客戶辦理通訊或實地對賬，以確定業(yè)務人員手中賬單的真實性。3企業(yè)財務部得定期3個月1次核對業(yè)務人員手中的賬單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務人員手中賬單。4企業(yè)業(yè)務部主管及主任得隨時核對業(yè)務人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責任。11賬單移交及對賬制度1賬單移交時，應填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核對人均應簽名以示負責，其中二份寄交征信科及賬款組，接收入接交時，除核對賬單金額外，并應注意是否經(jīng)過客戶簽認，賬單千萬不可私下移交。2企業(yè)財務部得隨時對客戶辦理通訊或實地對賬，以確定業(yè)務人員手中賬單的真實性。3企業(yè)財務部得定期3個月1次核對業(yè)務人員手中的賬單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務人員手中賬單。4企業(yè)業(yè)務部主管及主任得隨時核對業(yè)務人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責任。

簡介：竣工驗收管理辦法竣工驗收管理辦法竣工驗收是檢驗工程是否符合設計要求的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應制定竣工驗收管理辦法以規(guī)范驗收過程，從而保證在建工程符合設計要求、質量合格。下面是某企業(yè)制定的竣工驗收管理辦法，供讀者參考。竣工驗收管理辦法竣工驗收管理辦法第1條目的竣工驗收是檢查工程建設是否符合設計要求和工程質量的收關環(huán)節(jié)對保證工程項目及時投產(chǎn)、發(fā)揮投資效果、總結建設經(jīng)驗有重要作用為了指導工程項目竣工驗收工作的順利開展特制定本辦法。第2條管理范圍凡新建、擴建、改建的基本建設項目（工程）和技術改造項目按批準的設計文件所規(guī)定的內容建成符合驗收標準的必須及時組織驗收辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條竣工驗收依據(jù)1經(jīng)批準的設計任務書、初步設計或擴大初步設計、施工圖和設備技術說明書和現(xiàn)行施工技術驗收規(guī)范以及企業(yè)有關審批、修改、調整文件等。2從國外引進新技術或成套設備的項目以及中外合資建設項目還應按照簽訂的合同和國外提供的設計文件等資料進行驗收。第4條竣工決算的編制1在對所有竣工驗收的項目辦理驗收手續(xù)之前必須對所有財產(chǎn)和物資進行清理編好竣工決算分析概預算執(zhí)行情況考核投資效果報上級審查。2竣工項目經(jīng)驗收交接后應及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)加強對固定資產(chǎn)的管理。第5條工程剩余物資處置1建設工程完工后工程部應當對工程剩余物資進行清理對于需處置的剩余物資工程部經(jīng)理提出處置建議報總裁審批并將其收入報財務部沖減建設成本。2將工程項目現(xiàn)場使用的辦公設備清點入庫或移交其他項目。第6條整理資料工程項目（包括單項工程）竣工驗收結束后各相關部門應將所有技術文件材料進行系統(tǒng)整理分類立卷按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條竣工驗收程序根據(jù)工程項目的規(guī)模和復雜程度可將整個項目的驗收分為初步驗收和竣工驗收兩個階段進行。對于規(guī)模較大、較復雜的項目應先進行初驗然后進行全部項目的竣工驗收對于規(guī)模較小、較簡單的項目可一次進行全部項目的竣工驗收。1施工單位按照國家規(guī)定整理好文件、技術資料提出交工報告。2工程部接到報告后組織財務、設計及使用等有關部門進行驗收。3經(jīng)過各單項工程的驗收確認工程項目全部完成、符合設計要求并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料后工程部負責向上逐級匯報由總裁最終審批。4根據(jù)工程規(guī)模的不同將工程驗收情況報告報送不同級別的政府職能部門進行審批。第8條特殊情況下竣工驗收的要求1若工程項目基本符合竣工驗收標準只是零星土建工程和少數(shù)非主要設備未按設計規(guī)定的內容全部建成但不影響正常使用也應辦理竣工驗收手續(xù)。對于剩余工程應按設計留足投資限期完成。2工程部分單項已經(jīng)實際使用近期不能按原設計規(guī)模續(xù)建的應從實際情況出發(fā)可縮小規(guī)模報企業(yè)批準后對已完成的工程和設備盡快組織驗收辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3對于國外引進設備項目按合同規(guī)定完成負荷調試設備考核合格后進行竣工驗收。其他項目在驗收前是否要安排試生產(chǎn)階段按各個行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。第9條本辦法經(jīng)總裁審批后生效修改和廢止時亦同。

簡介：竣工清理管理規(guī)定竣工清理管理規(guī)定為規(guī)范竣工清理規(guī)避清理的風險保證工程按時投入使用企業(yè)應制定竣工清理管理制度。下面是某企業(yè)制定的竣工清理管理規(guī)定供讀者參考。竣工清理管理規(guī)定竣工清理管理規(guī)定第1條目的為了確保工程竣工清理工作的順利實施保證工程項目能夠如期進行竣工驗收并投入使用特制定本規(guī)定。第2條相關定義本規(guī)定所稱竣工清理是指工程竣工后對施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理以最大限度地還原周邊環(huán)境原貌。第3條責任單位1自建工程項目由工程部負責組織竣工清理工作總裁驗收確認需要雇傭、使用清理工作隊或清理工人時需經(jīng)人力資源部審核。2外包工程項目由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜并負責清理檢查、清理驗收工作總裁審核確認。第4條清理計劃在工程開工前工程部應要求施工單位提交竣工清理計劃計劃內容包括以下四個方面。1清理范圍明確工竣工清理的范圍根據(jù)政府有關管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹。2清理內容（1）清除建筑垃圾施工單位至少對建筑場地內集中堆放的建筑垃圾進行裝車清運按照相關的處理辦法進行處理。（2）場地平整施工單位至少對因建筑施工而造成的場地地形變化進行處理按照有關要求進行平整恢復。（3）修復損壞環(huán)境施工單位至少對因進駐施工而損壞或污染的植被、設施進行修復按照有關規(guī)定如需賠償根據(jù)合同在結算款中扣除。3清理方法（1）明確竣工清理方法原則上集中處理建筑垃圾在建筑垃圾運輸、堆放過程中避免二次污染?？山ㄗh施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進行分類清理回收利用。（2）采取適當方式平整、修復場地需要回填或采土時應尤其注意避免對施工區(qū)域地下水造成破壞。（3）需要清洗被污染的綠化植物時應注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇避免對植物造成傷害。4達標標準工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定為標準工程部在監(jiān)督、檢查過程中應嚴格執(zhí)行。第5條檢查批準程序1工程開工前由施工單位上交清理計劃明確竣工清理完成的相關事宜、期限。2竣工驗收準備階段工程部據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查。3工程清理工作按計劃完成后由項目經(jīng)理驗收并確認向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報告。4工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報告后留存作為竣工驗收報告的組成部分。第6條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行由工程部負責解釋。

簡介：竣工清理管理流程竣工清理管理流程1竣工清理管理流程與風險控制圖竣工清理管理流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險工程部經(jīng)理項目經(jīng)理工程部施工單位階段2竣T清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事項詳細描述及說明D11工程開丁前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、期限2竣工驗收準備階段，工程部根據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查階段控制D23工程清理工作按計劃完成后，由項目經(jīng)理提交竣工清理報告4工程部經(jīng)理審批竣工清理報告后留存，作為竣工驗收報告的組成部分應建規(guī)范竣工清理制度工程竣工驗收細則相關規(guī)范參照規(guī)范企業(yè)內部控制應用指引政府機關下發(fā)的城市管理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定文件資料竣工清理清單竣工清理完成報告責任部門及責任人工程部、項目部和施工單位工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理竣工清理管理流程竣工清理管理流程1竣工清理管理流程與風險控制圖竣工清理管理流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險工程部經(jīng)理項目經(jīng)理工程部施工單位階段2竣T清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事項詳細描述及說明D11工程開丁前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、期限2竣工驗收準備階段，工程部根據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查階段控制D23工程清理工作按計劃完成后，由項目經(jīng)理提交竣工清理報告4工程部經(jīng)理審批竣工清理報告后留存，作為竣工驗收報告的組成部分應建規(guī)范竣工清理制度工程竣工驗收細則相關規(guī)范參照規(guī)范企業(yè)內部控制應用指引政府機關下發(fā)的城市管理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定文件資料竣工清理清單竣工清理完成報告責任部門及責任人工程部、項目部和施工單位工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理

簡介：竣工驗收管理制度竣工驗收管理制度第1條目的?？⒐を炇帐菣z查工程建設是否符合設計要求和工程質量的收關環(huán)節(jié)，對保證工程項目及時投產(chǎn)，發(fā)揮投資效果，總結建設經(jīng)驗有重要作用，為了指導工程項目竣工驗收工作的順利開展，特制定本制度。第2條管理范圍。凡新建、擴建、改建的基本建設項目（工程）和技術改造項目按批準的設計文件所規(guī)定的內容建成，符合驗收標準的，必須及時組織驗收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條竣工驗收依據(jù)。1批準的設計任務書、初步設計或擴大初步設計、施工圖和設備技術說明書以及現(xiàn)行施工技術驗收規(guī)范以及公司有關審批、修改、調整文件等。2從國外引進新技術或成套設備的項目以及中外合資建設項目，還應按照簽訂的合同和國外提供的設計文件等資料，進行驗收。第4條竣工決算的編制。1所有竣工驗收的項目在辦理驗收手續(xù)之前，必須對所有財產(chǎn)和物資進行清理，編制竣工決算，分析概預算執(zhí)行情況，考核投資效果，報上級審查。2竣工項目經(jīng)驗收交接后，應及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強固定資產(chǎn)的管理。第5條工程剩余物資處置。1建設工程完工后，工程部應當對工程剩余物資進行清理，對需處置的剩余物資，工程部經(jīng)理提出處置建議報總經(jīng)理審批，收入報財務部沖減建設成本。2工程項目現(xiàn)場使用的辦公設備清點入庫或移交其他項目。第6條整理資料。工程項目（包括單項工程）竣工驗收結束后，各相關部門應將所有技術文件材料進行系統(tǒng)整理，分類立卷，按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條竣工驗收程序。根據(jù)工程項目的規(guī)模大小復雜程度，整個項目的驗收可分為初步驗收和竣工驗收兩個階段進行。規(guī)模較大、較復雜的項目，應先進行初驗，然后進行全部項目的竣工驗收；規(guī)模較小，較簡單的項目，可以一次進行全部項目的竣工驗收。1施工單位按照國家規(guī)定，整理好文件、技術資料，提出交工報告。2工程部接到報告后組織財務、設計及使用等有關部門進行驗收。3經(jīng)過各單項工程的驗收，確認工程項目全部完成，符合設計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結等必要文件資料，工程部負責向上逐級匯報，由總經(jīng)理最終審批。4根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗收情況報告報送不同級別政府職能部門進行審批。第8條特殊情況下竣工驗收的要求。1工程項目基本符合竣工驗收標準，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設備未按設計規(guī)定的內容全部建成，但不影響正常使用，亦應辦理竣工驗收手續(xù)。對剩余工程，應按設計留足投資，限期完成。2工程部分單項已經(jīng)實際使用，近期不能按原設計規(guī)模續(xù)建的，應從實際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報公司批準后，對已完成的工程和設備，盡快組織驗收，辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3國外引進設備項目，按合同規(guī)定完成負荷調試，設備考核合格后，進行竣工驗收。其他項目在驗收前是否要安排試生產(chǎn)階段，按各個行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。第9條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改和廢止亦同。

簡介：竣工清理管理制度竣工清理管理制度第1條目的為了確保工程竣工清理工作的順利實施，保證工程項目能夠如期進行竣工驗收并投入使用，特制定本管理制度。第2條名詞解釋本制度所稱竣工清理，是指工程竣工后對施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理，以最大限度地還原周邊環(huán)境原貌。第3條責任單位1自建工程項目由工程部負責組織竣工清理工作，總經(jīng)理驗收確認；需要雇傭、使用清理工作隊或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。2外包工程項目由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜，并負責清理檢查、清理驗收工作，由總經(jīng)理審核確認。第4條清理計劃在工程開工前工程部應要求施工單位提交竣工清理計劃，計劃內容包括以下四個方面。1清理范圍明確工程竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹。2清理內容（1）清除建筑垃圾，施工單位至少對建筑場地內集中堆放的建筑垃圾進行裝車清運，按照相關處理辦法進行處理。（2）場地平整，施工單位至少對因建筑施工而造成的場地地形變化進行處理，按照有關要求進行平整恢復。（3）修復損壞環(huán)境，施工單位至少對因進駐施工而損壞或污染的植被、設施進行修復，按照有關規(guī)定如需賠償，根據(jù)合同從結算款中扣除。3清理方法（1）明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運輸、堆放過程中避免二次污染?？山ㄗh施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進行分類清理，回收利用。（2）采取適當方式平整、修復場地，需要回填或采土時應尤其注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞。（3）需要清洗被污染的綠化植物時，應注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害。4達標標準工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定為準，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應嚴格執(zhí)行。第5條檢查批準程序1工程開工前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、期限。2竣工驗收準備階段，工程部依據(jù)施工單位的清理計劃進行監(jiān)督和檢查。3工程清理工作按計劃完成后，由項目經(jīng)理確認驗收并確認，向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報告。4工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報告后留存，作為竣工驗收報告的組成部分。第6條本制度之頒布之日起執(zhí)行，由工程部負責解釋。第7條相關文件表單1竣工清理計劃。2竣工清理完成報告。

簡介：竣工決算管理制度竣工決算管理制度第1條目的為合理確定工程造價，正確核定新增固定資產(chǎn)的價值，考核分析投資效果，建立健全經(jīng)濟責任制，特制定本制度。第2條竣工決算編制依據(jù)1經(jīng)批準的可行性研究報告、投資估算書、初步設計或擴大初步設計、概算書及修正概算書。2經(jīng)批準的施工圖設計及其施工圖預算書。3設計交底或圖紙會審會議紀要、設計變更記錄。4施工記錄或施工簽證單及其他施工過程中發(fā)生的費用記錄。5招投標的標的、承包合同、工程結算等有關資料。6歷年基建資料、財務決算及批復文件。7設備、材料調價文件和調價記錄。8竣工圖及各種竣工驗收資料。9有關財務核算制度、辦法和其他有關資料。第3條竣工決算的編制要求1及時、完整、準確。2竣工決算由公司財務部組織工程部等相關部門的人員在竣工驗收后日以內完成。第4條竣工決算的內容竣工決算的內容包括竣工財務決算說明書、竣工財務決算報表、工程竣工圖和工程造價對比分析等四個部分。其中竣工財務決算說明書和竣工財務決算報表又合稱為竣工財務決算，它是竣工決算的核心內容。1竣工財務決算說明書?？⒐Q算編制說明是對竣工決算報表進行分析和補充說明的文件，主要內容包括以下幾項（1）工程概況；（2）工程概預算執(zhí)行情況說明和分析，包括招標方式、結果以及重大設計變更情況；（3）對概預算和決算進行對比分析，說明資金使用的情況；（4）各項技術經(jīng)濟指標的完成情況；3無形資產(chǎn)金額4遞延資產(chǎn)金額5其他資產(chǎn)金額交付使用財產(chǎn)明細表1建設工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價值；設備安裝工程按設備、工具、器具等，逐臺、逐項填列名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量和價值2流動資產(chǎn)名稱、單位、數(shù)量、金額和無形資產(chǎn)的名稱、金額3竣工工程平面示意圖建設工程竣工圖是真實地記錄各種地上、地下建筑物、構筑物等情況的技術文件，主要編制要求具體如下。（1）凡按原設計施工圖竣工沒有變動的，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志后，即作為竣工圖。（2）凡在施工過程中，雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新藍圖）上注明修改的部分，并附以“設計變更通知單”和施工說明，加蓋“竣工圖”標志后，作為竣工圖。（3）凡結構形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充時，應由原設計單位重新繪制改變后的竣工圖。施工單位負責在新圖上加蓋“竣工圖”標志，并附以有關記錄和說明，作為竣工圖。4工程造價比較分析工程造價比較分析的主要內容如下（1）主要實物工程量；（2）主要材料消耗量；（3）主要設備材料的價格；（4）大型機械設備、吊裝設備的臺班量；（5）采取的計價依據(jù)及其收費標準；（6）采取的施工方案和措施；（7）考核建筑及安裝工程費、措施費、間接費、工程建設其他費用等的執(zhí)行情況。第5條竣工決算編制組織1竣工決算編制工作公司（建設單位）總體負責，統(tǒng)一組織，參建單位分工編制。2公司（建設單位）成立由財務、工程技術、統(tǒng)計等人員組成的編制機構，共同負責竣工決算的編制工作，并由財務總監(jiān)作為負責人。

簡介：竣工驗收控制流程部門步驟總經(jīng)理工程投入使用局部竣工驗收全面竣工驗收施工單位工程部經(jīng)理財務、技術等部門參與審批相關部門審核項目經(jīng)理組織單項工程驗收單項工程完工申請交工驗收審核辦理工程移交手續(xù)組織全面工程項目竣工驗收財務、技術等部門參與工程全面完工申請竣工驗收對不合格處進行修改審核提交竣工驗收報告準備竣工材料報政府部門審批財務部將工程項目轉入固定資產(chǎn)項目投入使用審核審核審批竣工驗收控制流程部門步驟總經(jīng)理工程投入使用局部竣工驗收全面竣工驗收施工單位工程部經(jīng)理財務、技術等部門參與審批相關部門審核項目經(jīng)理組織單項工程驗收單項工程完工申請交工驗收審核辦理工程移交手續(xù)組織全面工程項目竣工驗收財務、技術等部門參與工程全面完工申請竣工驗收對不合格處進行修改審核提交竣工驗收報告準備竣工材料報政府部門審批財務部將工程項目轉入固定資產(chǎn)項目投入使用審核審核審批

簡介：竣工決算審計制度竣工決算審計制度企業(yè)通過制定竣工決算審計制度，規(guī)范竣工工程審計工作，保證竣工決算質量，正確評價投資效益。以下是企業(yè)的竣工決算審計制度，供讀者參考?？⒐Q算審計制度竣工決算審計制度第1條目的工程竣工決算審計是保證竣工決算質量、正確評價投資效益的重要措施。根據(jù)國家相關法規(guī)要求，結合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條責任單位審計部是企業(yè)基建、修繕工程項目內部審計的職能部門，工程項目部。財務部等部門依照各自職責，協(xié)同審計部做好對基建、修繕工程項目的內部審計工作。第3條內部審計范圍對于企業(yè)下列工程竣工決算，必須進行審計。1新建、擴建或改建基本建設工程竣工決算。2零星基建工程、維修工程竣工決算。3裝飾、裝修工程竣工決算。第4條審計依據(jù)1國家和地方主管部門制定的統(tǒng)一定額標準。2國家和地方主管部門制定頒布的有關建設政策和規(guī)定。3國家有關的工程驗收標準、標準圖及技術要求。4施工圖紙、招投標書、招標答疑、施工承包合同、資質等級、設計變更、現(xiàn)場簽證等。5現(xiàn)場施工人員、單位負責人、有關院領導對現(xiàn)場簽證，對初審（一審）結果進行審核、簽證。第5條決算審計實施的主要內容1項目竣工決算報表及說明書是否真實、全面、合法。2工程量是否真實，價格是否合理，計取各項費用及執(zhí)行文件、選用定額版本是否準確、合規(guī)。3竣工決算的編制依據(jù)是否符合規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，各項清理工作是否全面、徹底。4建設項目概預算最終執(zhí)行情況如何。5交付使用財產(chǎn)是否真實、完整，是否符合交付使用條件，移交手續(xù)是否齊全、合規(guī)，成本核算是否正確，有無擠占成本、提高造價、轉移投資等問題。6轉出投資、應核銷投資、支出等列支依據(jù)是否充分，手續(xù)是否完備，內容是否真實，核算是否合規(guī)，有無虛列投資問題。7收尾工程的未完工程量與所需投資計算是否正確、合規(guī)。8項目結余資金情況，包括銀行存款、現(xiàn)金、其他貨幣資金是否真實、準確；庫存物資實際存量是否真實，有無積壓、隱瞞、轉移、挪用等問題；往來款是否真實、合法，有無轉移、挪用建設資金和債權債務清理不及時等問題。9基建收入的來源、分配、上繳、留成及使用是否真實、合法。1010項目投資包干指標完成情況如何，包干結余分配是否合規(guī)。項目投資包干指標完成情況如何，包干結余分配是否合規(guī)。第6條審計部在對工程項目審計時，工程部應當提供下列文件、報表和資料。1項目批準建設的有關文件、設計文件、歷次調整概算文件。2初步竣工驗收報告，建設工程竣工圖。3工程招標文件、標底編制說明及標底。4承包合同或協(xié)議、工程設計變更單及其他簽證記錄。5工程預算書及由總裁簽章后的工程決算書。6工程項目開始后的工程進度報表和財務報表、工程竣工決算報表以及其他與財務收支有關的資料。7決算竣工工程量計算書、工料分析表、鋼筋計算書、定額換算補充資料、材料匯總及價差計算表。8審計工作要求的其他資料。第7條審計報告應當征求被審計單位的意見，審計報告中的結論性意見與其他有關部門的審查結論不一致時，由審計部會同有關部門協(xié)商形成一致意見；經(jīng)協(xié)商未達成一致意見的，提請總裁審批。第8條工程項目只有經(jīng)過竣工決算審計，財務部才能辦理工程價款的結算，預付項目工程款應留足尾款。對于未經(jīng)審計的工程項目，經(jīng)費結算單位有權拒絕核銷并予以退回。第9條本制度由審計部負責解釋。第10條本制度自公布之日起實行。

簡介：核算資料移交表核算資料移交表核算資料包括出納賬簿、收據(jù)、借據(jù)、銀行結算憑證、票據(jù)領用、使用登記簿以及其他文件資料等。移交表格式見下表。核算資料移交表核算資料移交表移交日期年月日第頁名稱年度數(shù)量起止號備注現(xiàn)金收入日記賬現(xiàn)金支出日記賬銀行存款收入日記賬銀行存款支出日記賬收據(jù)領用登記簿支票領用登記簿收據(jù)借據(jù)現(xiàn)金支票轉賬支票企業(yè)領導移交人監(jiān)交人接管人核算資料移交表核算資料移交表核算資料包括出納賬簿、收據(jù)、借據(jù)、銀行結算憑證、票據(jù)領用、使用登記簿以及其他文件資料等。移交表格式見下表。核算資料移交表核算資料移交表移交日期年月日第頁名稱年度數(shù)量起止號備注現(xiàn)金收入日記賬現(xiàn)金支出日記賬銀行存款收入日記賬銀行存款支出日記賬收據(jù)領用登記簿支票領用登記簿收據(jù)借據(jù)現(xiàn)金支票轉賬支票企業(yè)領導移交人監(jiān)交人接管人

簡介：建設項目竣工決算審計暫行規(guī)定建設項目竣工決算審計暫行規(guī)定第一條為了加強建設項目的審計監(jiān)督，規(guī)范投資行為，維護發(fā)行集團的合法利益，發(fā)揮建設資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國審計法和安徽省建設項目竣工決算審計規(guī)定等有關法律、法規(guī)，結合發(fā)行集團的實際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指建設項目是指集團公司及各控股子公司新建、重建的營業(yè)用房、辦公用房、倉庫，以及對建筑物的改建、擴建、裝飾、維修，技術改造等項目。第三條本規(guī)定所指建設項目竣工決算審計，是指由集團公司審計部或控股子公司組織對建設項目竣工決算的真實性、合法性、效益性進行的審計監(jiān)督。其主要內容包括竣工決算報表的審計、交付使用的財產(chǎn)審計、成本核算的審計、工程價款結算的審計以及其他需要審計的內容。第四條建設項目竣工決算審計實行分級組織實施的原則。集團公司審計部負責組織實施審計監(jiān)督的建設項目范圍1集團公司所有的建設項目；2控股子公司投資總額在50萬元人民幣（含）以上的新建、重建、改建和擴建項目；3控股子公司投資總額在40萬元人民幣（含）以上的裝飾、維修以及技術改造項目；4集團公司認為有必要進行審計監(jiān)督的建設項目。投資總額低于上述標準的原則上由控股子公司負責組織實施審計監(jiān)督，并報集團公司審計部備案。第五條建設項目竣工決算審計的方法和要求為強化約束機制，最大限度地保持審計結果的客觀公正，原則上委托異地有建設項目審計資質的社會中介機構實施審計。1按照本規(guī)定第四條規(guī)定，建設項目竣工后三十天內，建設單位或經(jīng)辦部門應提出要求對該項竣工建設項目進行審計的書面報告報送集團公司審計部，集團公司審計部選擇社會中介機構并復函建設單位。項目審計實施前，建設單位與指定社會中介機構簽訂委托協(xié)議書。第十一條建設單位不得以任何理由和方式拒絕或逃避審計監(jiān)督，否則將對建設單位負責人給予相應的處分，對由此造成的損失應追究相關人員的責任。第十二條集團公司審計部對所有建設項目保留重新審計的權利。第十三條本規(guī)定適用于集團公司及各控股子公司，尚未改制的市、縣新華書店參照執(zhí)行。第十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起實施。原安徽省新華書店制定的有關建設項目竣工決算審計規(guī)定與本規(guī)定相悖的一律以本規(guī)定為準。第十五條本規(guī)定由集團公司審計部負責解釋。來源網(wǎng)上投稿

簡介：工程項目竣工驗收管理流程工程項目竣工驗收管理流程流程名稱工程項目竣工驗收管理流程流程編號主負責部門工程項目部總負責人編制人編制日期外部施工單位工程監(jiān)理機構工程項目部財務部工程項目竣工驗收管理流程說明工程項目竣工驗收管理流程說明流程目的規(guī)范工程項目竣工驗收流程，確保工程質量適用范圍本流程適用于工程項目竣工驗收管理工作職責劃分1財務部負責工程竣工驗收后的工程款結算2工程項目部負責組織工程竣工驗收工作3工程監(jiān)理機構負責審核工程項目質量，并提請竣工驗收4外部施工單位負責施工管理及竣工驗收申請工作流程說明1工程項目部為企業(yè)工程項目驗收的主導部門，全權負責工程驗收的組織工作2審批人員不在企業(yè)時，可以授權相關人員代為簽字任務名稱關鍵節(jié)點工作內容工作標準期限相關資料組織相關部門進行工程竣工驗收9工程項目部負責組織企業(yè)內部相關部門、外部施工單位、工程監(jiān)理以及政府相關部門全面實施工程驗收竣工驗收重點工程項目是否符合國家規(guī)定的質量標準、是否有完整的工程技術經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書以及其他竣工條件不定工程項目竣工驗收報告是否合格10工程項目部根據(jù)相關部門的驗收結論，判斷工程是否合格工程驗收合格的，辦理工程結算和相關移交手續(xù)；如果工程不合格，則由施工單位重新施工14日工程項目竣工驗收報告辦理工程項目竣工結算事宜LL財務部根據(jù)工程竣工驗收結論，及公司領導的批示辦理工程款結算事宜財務部按照工程合同的約定支付工程款3日工程款結算單辦理工程項目移交手續(xù)12工程項目部負責與施工單位和工程監(jiān)理機構溝通，辦理相關手續(xù)的移交工作移交手續(xù)包括固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)、工程項目技術檔案移交手續(xù)以及向政府相關部門辦理工程竣工備案手續(xù)等5日相關資料移交手續(xù)文件

簡介：工程竣工驗收記錄表工程竣工驗收記錄表編號工程名稱建設單位名稱驗收項目設計單位名稱開工日期監(jiān)理機構名稱竣工日期施工單位名稱驗收內容、范圍及數(shù)量驗收結論遺留問題及解決方案建設單位簽章蓋章設計單位簽章蓋章監(jiān)理機構簽章蓋章施工單位簽字蓋章工程竣工驗收記錄表工程竣工驗收記錄表編號工程名稱建設單位名稱驗收項目設計單位名稱開工日期監(jiān)理機構名稱竣工日期施工單位名稱驗收內容、范圍及數(shù)量驗收結論遺留問題及解決方案建設單位簽章蓋章設計單位簽章蓋章監(jiān)理機構簽章蓋章施工單位簽字蓋章

簡介：工程竣工驗收流程工程竣工驗收流程1工程竣工驗收流程與風險控制圖工程竣工驗收流程與風險控制工程竣工驗收流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權限劃分責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險總經(jīng)理工程部經(jīng)理相關部門項目經(jīng)理施工單位階段D1D2D32工程竣工驗收流程控制表開始工程項目竣工驗收不及時，可能造成工程建設成本增加；未經(jīng)審批就辦理工程移交手續(xù)，可能給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失竣工驗收未經(jīng)嚴格審核、審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產(chǎn)損失工程項目竣工時，轉入固定資產(chǎn)的相關信息不合法、不真實、不完整，可能導致企業(yè)資產(chǎn)賬實不符或資產(chǎn)損失辦理工程移交手續(xù)合格編制工程項目竣工驗收報告1審核審核審批準單項工程完工，提交工程項目驗收申請單組織單項工程驗收將竣工材料報主管部門備案配合單項工程驗收工程完工提交工程項目竣工驗收申請單組織全面工程項目竣工驗收財務、技術等部門參與對不合格處進行整改否是23546財務部將工程項目轉入固定資產(chǎn)結束項目投入使用7工程竣工驗收流程控制工程竣工驗收流程控制控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11項目部接到施工單位提出的工程項目驗收申請單，根據(jù)建筑工程項目質量檢驗相關規(guī)定對單項工程項目進行驗收2驗收合格的項目，由項目經(jīng)理代表企業(yè)同施工單位辦理工程移交手續(xù)D23項目經(jīng)理受總經(jīng)理授權組織企業(yè)內部相關部門、人員和外部勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關人員實施全面的工程項目竣工驗收工作4如果工程項目檢驗不合格，施工單位要對存在的問題進行整改5如果工程項目經(jīng)過驗收，符合設計及質量要求，由項目經(jīng)理組織成立的驗收小組編制工程項目竣工驗收報告，相關各方在驗收報告上簽字階段控制D36項目部備齊竣工圖表、工程總結及其他相關資料文件，根據(jù)相關規(guī)定，報相關政府主管部門審批7項目得到政府主管部門審批后，財務部辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強固定資產(chǎn)的管理應建規(guī)范竣工決算審計制度工程竣工驗收細則相關規(guī)范參照規(guī)范國家或地方政府部門對安裝工程竣工驗收工作的相關規(guī)定企業(yè)內部控制應用指引文件資料工程項目驗收申請單、竣工驗收計劃工程項目竣工驗收報告責任部門及責任人工程部、相關部門總經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理