工程質(zhì)量管理檢查考核評分表〈項目部〉

1、工程質(zhì)量管理檢查考核評分表〈工程部〉被檢查單位/部門:序號 考核工程 考核內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查扣分情況 得分—? 質(zhì)量管理體 系 （15 分）1 .管理方法執(zhí)行情況（5 分）2 .組織機(jī)構(gòu)（5分）3 .規(guī)章制度（5分）1 .無集團(tuán)公司質(zhì)量管理方法書面文件扣2分，文件不齊全，缺一項扣1分；未進(jìn)行貫 徹 和組織學(xué)習(xí)扣1分，對管理方法未全部貫徹組織學(xué)習(xí)，缺一項扣0.5分，記錄不完 整扣0. 5 分；2 .部門設(shè)置A理（1分），分工明確（1分）

2、，職責(zé)清晰（1分），有書面分工（1分），崗位職 責(zé)明確（1分）;3.管理制度齊全（4分）；建立健全工程質(zhì)量管理保證網(wǎng)絡(luò)（1分）。二 目標(biāo)與措施 （10 分）1 .質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（2 分）2 .質(zhì)量計劃（5分）3 .質(zhì)量控制點及措施（3 分）1 .簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書（1分）；制定QC、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（1分）；2 .編制質(zhì)量管理計劃（1分）；質(zhì)量計劃內(nèi)容完整（1分），經(jīng)上級部門審批（0.5分）， 按計劃及時完成（1分），每半年進(jìn)行一次總結(jié)（1

3、分），及時上報（0.5分）；3 .對特殊、關(guān)鍵工序作業(yè)針對性制訂質(zhì)量控制分析并列出具體措施（3分）。= 質(zhì)量管理 （35 分）1.原材控制（3分）2.過程管理（25分）3.質(zhì)量活動（7分）1 .建立材料質(zhì)量自檢、抽檢、驗證制度（1分）；對進(jìn)場材料進(jìn)行抽檢（1分），建立抽 檢臺賬（1分）；2 .每月召開工程質(zhì)量專題會議（1分）；記錄資料完整（1分）；每月列出工程質(zhì)量控制 重點（1分），內(nèi)容明確（1分），過程記錄資料完整（2分）；及時上

4、報質(zhì)量月報（1分）， 一次未按時扣0.5分；建立工程主要管理人員備案與實際臺賬（1分）；簽訂質(zhì)量終身 制承諾書（2分）；建立內(nèi)部質(zhì)量驗收制度（1分），落實“三檢制”（1分）；內(nèi)部質(zhì)量 驗收責(zé)任明確（1分）、記錄齊全（1分）、創(chuàng)優(yōu)分解的質(zhì)量目標(biāo)落實到“三檢制”（1 分）；對施工工序及時報檢（1分），報檢資料齊全（1分），簽字完整（1分）；建立首 件制（樣板制）管理制度（1分），開展首件制（樣板制）（1分）；制訂首件制實施計劃 （1分），

5、首件制（樣板制）總結(jié)（1分），總結(jié)內(nèi)容完整（1分）；工序交接記錄完整（1 分），簽字齊全（1分）；3 .制定活動方案（質(zhì)量月活動、質(zhì)量提升方案等）（2分），上報活動方案（1分），按 時組織實施（1分），活動組織實施后及時總結(jié)（2分），記錄資料齊全（1分）；工程質(zhì)量管理檢查考核評分表〈工程部〉序號 考核工程 考核內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查扣分情況 得分四 質(zhì)量監(jiān)督 （15 分）1 .監(jiān)督檢查與整改 （11 分）2 .質(zhì)量問題及事故處 理 （3

6、分）3 .不合格品管理（1 分）1 .建立定期質(zhì)量檢查制度（1分）；按時進(jìn)行檢查（1分），對檢查中存在質(zhì)量問題的下 發(fā)整改通知單（1分），按時整改（1分），對整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查（1分），整改資料閉合 （1 分），對業(yè)主、監(jiān)理單位、集團(tuán)公司、事業(yè)部（控參股公司）檢查出的質(zhì)量問題及時整 改回復(fù)（1分），資料完整（1分），簽字蓋章齊全（1分）；建立臺賬（1分）；開復(fù)工報 告、 開工令資料齊全（1分）；2 .建立質(zhì)量問題、事故報告制度（1分）

7、；出現(xiàn)質(zhì)量事故及時向上級部門報告（1分）； 質(zhì) 量問題、事故及時進(jìn)行整改（1分）；3 .無不合格品臺賬或不合格品未整改處理的不得分；不合格品臺賬不齊全，整改不及 時，整改資料不閉合的每種情況扣0.5分。4 .每發(fā)生一起較大質(zhì)量問題或一般質(zhì)量事故，扣5分；被政府有關(guān)部門或建設(shè)單位通 報、來函每次扣3分；發(fā)生重大質(zhì)量事故的、企業(yè)信譽蒙受損失的每次扣10分。五 QC及創(chuàng)杯 （5分） QC及創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯有專人（兼職）負(fù)責(zé)QC及工程創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯申報工

8、作（1分）；QC成果資料按時完成并上報 （1分）；及時收集創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯資料（1分）；有QC及創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯工作總結(jié)（1分），總結(jié)資 料 齊全（1分）；六工程質(zhì)量 信 息化管理 （5 分）1 .建立制度、臺賬（1分）2 .錄入、審核過程管 理 （3分）3 .問題解決措施、跟 蹤 （1分）1.建立健全錄入、審核及權(quán)限變更制度（0.5分），建立信息化工作管理臺帳（0.5分）； 2.有專人（兼職）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量模塊錄入、審核工作（1分），臺賬不完整（0.

9、5分），未 對 定期質(zhì)量檢查進(jìn)行數(shù)據(jù)上報、整改不閉合（1.5分）；3.對工程遇到的問題能夠認(rèn)真識別，對問題提出解決措施（0.5分），如不能解決的及 時上 報并跟蹤解決，并做好工作記錄（0.5分）。七質(zhì)量培訓(xùn)管 理 （5分）1 .建立培訓(xùn)制度（1分）2 .培訓(xùn)考核評價（1分）3 .培訓(xùn)工作記錄（3 分）1 .建立培訓(xùn)制度（1分）；2.及時對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評價（1分）；3 .收集好培訓(xùn)籌劃以及培訓(xùn)過程影像資料、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)課件和培訓(xùn)總