2022藥品自查整改報告

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —2022 2022 藥品自查整改報告 藥品自查整改報告XXXX 公司 網(wǎng)絡(luò)與信息安全自查和整改報告 根據(jù)集團文件精神，結(jié)合我公司實際，近日對照檢查內(nèi)容，開展了安全自查工作，現(xiàn)將自查狀況報告如下： （一） 組織機構(gòu)及職責(zé) 為合理地保障網(wǎng)絡(luò)安全工作，消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患，我公司成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長的網(wǎng)絡(luò)安全工作組，其中能源管理中心部門負

2、責(zé)人為副組長，專業(yè)技術(shù)人員為小組成員，加強對網(wǎng)絡(luò)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。嚴格依照上級部門要求，對公司工控、信息化網(wǎng)絡(luò)等舉行了全面的檢查，從基礎(chǔ)建設(shè)、安全管理、制度建設(shè)、技術(shù)防護、應(yīng)急處理及容災(zāi)備份狀況舉行了總體檢查，并積極完善各項安全管理制度，保證了網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行。 到目前為止，未發(fā)生一起泄密事故，也未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任事故。 （二） 根本工作狀況 1) 根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》及相關(guān)要求，對我公司現(xiàn)有的系統(tǒng)舉行了逐項檢查，將現(xiàn)

3、有的操縱系統(tǒng)、信息系統(tǒng)劃分成 10 個，并舉行了等級自評，同時制定了整改方案《云南文山鋁業(yè)有限公司等級保護安全防護建設(shè)方案》 （初步）及預(yù)算。此外，由于我公司在組織架構(gòu)、崗位編制上未設(shè)置信息化相關(guān)定員，也提出了在能源管理中心為基礎(chǔ)的信息化相關(guān)崗位及人員要求，即本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 3 —安防監(jiān)控 二級 0004 企業(yè)網(wǎng)站 - 2022/2022 公司介紹、新聞發(fā)布

4、 二級 0005 稱重管理系統(tǒng) 生產(chǎn)、經(jīng)營 2022.9 生產(chǎn)、購買物料檢斤 二級 0006 一卡通系統(tǒng) 后勤中心 2022.5 食堂刷卡 二級 0007 能源管理系統(tǒng) 全公司 2022.7 能源管控、生產(chǎn)管控、化驗分析 二級 （四） 存在缺乏 1) 信息系統(tǒng)還未開展等級測評、定級備案。 2) 網(wǎng)站還缺乏網(wǎng)站的防篡改等技術(shù)防護設(shè)備。 3) 缺乏終端電腦病毒防

5、護，或者防病毒網(wǎng)關(guān)。 4) 公司辦公過于依靠外網(wǎng)，存在一定的安全風(fēng)險。 5) 隨各系統(tǒng)投用年限的增加，故障率不斷增加。 （五） 提升措施與整改效果 1) 加快開展重要網(wǎng)站的等級保護備案、測評和整改建設(shè)工作。要依照信息安全等級保護管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準，進一步建立信息安全等級保護管理機制，制定并落實信息安全管理制度。 2) 通過加強安全管理，采用技術(shù)、管理雙管齊下，進一步保證工控系統(tǒng)、信息化系