行政事業(yè)單位合同業(yè)務(wù)控制流程圖

1、行政事業(yè)單位合同業(yè)務(wù)控制流程圖一、工作步驟示意圖合同業(yè)務(wù)梳理各業(yè) 務(wù)環(huán)節(jié)的 工作流程查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制 設(shè)計(jì)制度 建設(shè)了解合同 業(yè)務(wù)的管 理結(jié)構(gòu)和 業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)合同訂立合同履行合同登記與歸檔二、工作流程圖合同調(diào)查合同結(jié)算合同履行合同簽署合同文本擬定合同談判合同審核合同登記合同解除 合同補(bǔ)充和變更合同驗(yàn)收未通過(guò)（二）合同履行階段流程 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 主要防控措施 責(zé)任主體合同履行情況監(jiān)控發(fā)現(xiàn)合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)不采取措施，合同糾紛處理不當(dāng)致使

2、國(guó) 家利益受損1、明確相關(guān)責(zé)任人在合同履行過(guò)程中的責(zé)任； 2、建立合同履行定期調(diào)查制度，檢查分析合同履行情況及效果，敦促對(duì)方積極履行合同； 3、制定應(yīng)急預(yù)案，對(duì)無(wú)法繼續(xù)履行的合同，及時(shí)采取措施，降低損失。合同業(yè)務(wù)履行部門(mén)，合同歸口管理 部門(mén)合同履行監(jiān)督審查不按照規(guī)定的程序辦理合同的變更、解除等程序，單位利益受損建立合同履行監(jiān)督審查制度：1、合同補(bǔ)充、變更及解除需按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和審查。 2、以書(shū)面形式變更和解除合同；3、對(duì)造成的損失，及時(shí)

3、提出索賠。合同業(yè)務(wù)履行部門(mén)，合同業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)合同履 行合同價(jià)款支付未按照合同規(guī)定的期限、金額和方式付 款，可能導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)利益遭受損失或面 臨訴訟的風(fēng)險(xiǎn)1、建立合同管理信息系統(tǒng)，跟蹤合同履行情 況，在臨近結(jié)算期限的合理時(shí)間提示財(cái)會(huì)部門(mén) 進(jìn)行資金結(jié)算提示； 2、合同承辦人員及時(shí)收集憑證資料，經(jīng)審批 后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交財(cái) 會(huì)部門(mén)辦理結(jié)算；3、財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)合同條款和經(jīng)審批的結(jié)算申請(qǐng) 資料進(jìn)行審核； 4、未按合同條款履約 或應(yīng)簽訂書(shū)面合同而未