行政事業(yè)單位內部控制流程圖

1、1行政事業(yè)單位內部控制流程圖行政事業(yè)單位內部控制流程圖財務科報銷流程財務科報銷流程報銷單需經辦人簽字、科科主任簽字、財務科長復核、黨委書記簽字、局長簽字日常辦公類日常辦公類1、購買辦公用品必須有購貨清單，500元以上必須辦理出入庫手續(xù)；2、必須有相關負責人簽字。出差人員要提前填寫出差前置審批單并報財務科備案出差審批單需科科主任簽字、分管領導審批、黨委書記審批、局長審批填寫差旅費報銷單經費報銷單，整理粘貼所有合法票據附件。差旅費報銷單附件

2、：出差審批單、住宿發(fā)票、住宿POS票、往返車票或帶車派車單；經費報銷單附件：發(fā)票、POS票或對公打款賬戶信息、購買服務貨物明細單、合同、固定資產入庫單、其他等。3機關事業(yè)單位出差審批報銷流程圖一般人員出差科科主任、副主任出差填寫出差派遣單科科主任派遣分管局領導審批出差完畢后填寫出差報銷單，并按規(guī)定將住宿費、交通費、POS票等附件附全科科主任初審簽字填寫出差派遣單財務科長進行財務稽核并與派遣單核對后簽字分管局領導派遣局黨委書記審批簽字局長