三重一大風(fēng)險(xiǎn)流程示意防范措施圖

1、大額資金使用流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖 大額資金使用流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖安排預(yù)算公開公示集體研究資金使用相關(guān)科室提交“大額資金使用報(bào)告” ，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交黨組會(huì)議研究形成決議黨組會(huì)議決定年度預(yù)算安排，新增大額資金須經(jīng)黨組專門集體研究后決定將研究結(jié)論在公示欄公示公示期結(jié)束無異議，財(cái)務(wù)室撥付資金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行決議，資金使用過程中濫用權(quán)力，有徇私舞弊、優(yōu)新厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴(yán)格按黨工委議事規(guī)則進(jìn)行，對(duì)重大事項(xiàng)決策集體討論、決

2、策。重大事項(xiàng)決策流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖 重大事項(xiàng)決策流程風(fēng)險(xiǎn)示意圖調(diào)查研究確定議題醞釀意見征求意見專家論證依法公開作出決策相關(guān)科室負(fù)責(zé)人書面提出議題，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)材料送達(dá)相關(guān)人員，醞釀意見組織專家進(jìn)行論證、評(píng)估，形成專家意見，提交黨組會(huì)議參考會(huì)議討論意見，對(duì)決策進(jìn)行表決向社會(huì)公開征求意見，提交黨組會(huì)議參考對(duì)決策依據(jù)、過程、結(jié)果向社會(huì)公開深入調(diào)查，分管領(lǐng)導(dǎo)組織科室、分局充分討論，提出初步意見風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行