餐廳收銀員操作流程

1、成都潤璽餐飲管理有限公司 RUN XI Restaurant第 1 頁 共 5 頁----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------發(fā)出部門：前廳部 發(fā)出部門：前廳部

2、 批準(zhǔn)：總經(jīng)理 批準(zhǔn)：總經(jīng)理執(zhí)行人： 執(zhí)行人： 前廳收銀部 前廳收銀部 日期： 日期：2013-3-19主題： 主題： 前廳收銀部流程細(xì)則 前廳收銀部流程細(xì)則 編號： 編號：001303

3、19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------政策目的：使前廳部傳菜員每日工作有章可循 政策目的：使前廳部傳菜員每日工作有章可循前廳收銀部崗位職責(zé)： 前廳收銀部崗位職責(zé)：職位名稱：收銀員 職位名稱：收銀員

4、 所屬部門：財務(wù)部 所屬部門：財務(wù)部 直接上級：前廳主管 直接上級：前廳主管工作內(nèi)容概述： 工作內(nèi)容概述：1. 按日準(zhǔn)確填好銷售日報表；2. 餐前做好各項準(zhǔn)備工作，如零鈔、印章、發(fā)票、收銀單等；3. 按酒樓財務(wù)規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票；4. 定時定點投遞當(dāng)日營業(yè)款；5. 準(zhǔn)確快速為客人提供各種方式的結(jié)賬服務(wù)，現(xiàn)金、信用卡、支票、簽單、VIP 卡等；6. 在收到現(xiàn)金時，雙方當(dāng)面點清并驗鈔；7. 熟練快速為客人辦理酒樓銷

5、售的各類會員卡、VIP 卡；8. 餐前做好電器、POS 機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查；9. 嚴(yán)格執(zhí)行酒樓財務(wù)制度；10. 按照前廳管理人員安排，給予客人折扣優(yōu)惠； 職責(zé)： 職責(zé)：1. 日報表必須準(zhǔn)確無誤；2. 投遞營業(yè)款必須與報表相符；3. POS 單、支票等必須填寫規(guī)范，金額準(zhǔn)確，現(xiàn)金必須保證數(shù)量和質(zhì)量；4. 賬單出現(xiàn)問題時不能私自撕毀，修改；5. 熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應(yīng)準(zhǔn)備；6. 嚴(yán)禁他人進入收銀重地；

6、7. 服從營運部門上級安排；8. 加強本部門以及與其他部門的團結(jié)協(xié)作；9. 直接為客人服務(wù)時要求禮貌、規(guī)范、快捷、準(zhǔn)確；10. 必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡；11. 客人到收銀臺來結(jié)賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單” ，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來” ，并鞠躬；收銀部工作流程及標(biāo)準(zhǔn) 收銀部工作流程及標(biāo)準(zhǔn)成都潤璽餐飲管理有限公司 RUN XI Restaurant第 3 頁

7、共 5 頁3、填寫、遞交 、填寫、遞交收銀報表 收銀報表1、報表填寫：a. 收銀日報表明細(xì)統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號、單據(jù)號、人數(shù)、廚房、吧臺、服務(wù)費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等；b．內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格；c. 晚班收市后，打印一份發(fā)票銷售日報表、日清報表、POS 及結(jié)賬匯總單；2、遞交收銀報表4、收市交工作 、收市交工作 1．填寫交接本：當(dāng)班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，

8、并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找；2.備用金的交接：A．一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當(dāng)面點清交接，在備用金交接本上簽字確認(rèn)。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因；3.定金交接；定金交接按照備用金交接執(zhí)行；4.結(jié)賬單交接：每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確，結(jié)賬單

9、是否完好；5.定金收據(jù)交接：a.收市后，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細(xì)清點收據(jù)是否正確；6.發(fā)票交接：收市完對剩余發(fā)票進行清點，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確；5、投放營業(yè)款 、投放營業(yè)款 1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報表；2.仔細(xì)核對錢賬是否相符，當(dāng)餐所收款項如實填寫，信用卡營業(yè)款以及 POS 單作交款憑證；3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存