大宗原材料物資管理程序

1、文件編碼：QJIIA50814第2頁(yè)共7頁(yè)行后，鐵運(yùn)處組織卸車。5.1.2石灰石到貨時(shí)，執(zhí)行《石灰石、白煤貨場(chǎng)收貨及倒運(yùn)流程》（見附錄3）石灰石收貨崗位根據(jù)《石灰石外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，在《青島堿業(yè)股份有限公司收貨計(jì)量單》上蓋章確認(rèn)，標(biāo)注外觀檢驗(yàn)處理結(jié)果，記錄在《石灰石收貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》上。《青島堿業(yè)股份有限公司收貨計(jì)量單》一式兩份，同時(shí)質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行取樣和質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)檢驗(yàn)不合格的，由供銷部負(fù)責(zé)按照《原材料質(zhì)量獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)》

2、執(zhí)行處罰。收石崗位放行后，鐵運(yùn)處組織卸車。5.1.3火車運(yùn)石灰石到貨后，鐵運(yùn)處通知石灰車間，并將貨車大票交由石灰車間，石灰車間當(dāng)班值班長(zhǎng)及收石崗位人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)查看外觀質(zhì)量，檢驗(yàn)合格后，鐵運(yùn)處方能組織卸車，否則不予卸車，通知供銷部和生產(chǎn)部，現(xiàn)場(chǎng)處理后，再予卸車。5.1.4無煙煤到貨時(shí)，收貨崗位進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，收煤崗位放行后，鐵運(yùn)處組織卸車，以發(fā)貨單位計(jì)量重量數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.5火車運(yùn)石灰石及白煤外觀檢驗(yàn)合格后即可卸車，卸車后通知質(zhì)量監(jiān)

3、督部取樣檢驗(yàn)并出具質(zhì)量報(bào)告單。5.1.6包裝物到達(dá)包裝物倉(cāng)庫(kù)時(shí)，成品車間對(duì)包裝物的數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、及嘜頭是否清晰進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，在供方送貨單上簽字，確認(rèn)收貨，同時(shí)告知質(zhì)量監(jiān)督部到庫(kù)檢驗(yàn)，在質(zhì)量監(jiān)督部出具“包裝物質(zhì)量檢驗(yàn)單”后，填寫“包裝物進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄”。質(zhì)監(jiān)部按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，凡是驗(yàn)證和檢驗(yàn)合格的，供銷部開具“材料入庫(kù)單”，不合格的整批退貨。5.1.7供貨單位按期到收貨崗位核對(duì)發(fā)貨數(shù)與收貨數(shù)，確認(rèn)無誤后，收貨崗位開具“收貨單”

4、，上述雙方簽字確認(rèn)。5.1.8供貨單位以“收貨單”為依據(jù)回自己?jiǎn)挝婚_具發(fā)票送至供銷部.供銷部依據(jù)發(fā)票開具“材料入庫(kù)單”，經(jīng)收貨崗位確認(rèn)簽字后，連同發(fā)票等資料交予財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部定期到收貨崗位核對(duì)收貨數(shù)量。5.2倉(cāng)庫(kù)物資的保管5.2.1大宗原材料應(yīng)分類存放，在條件允許的情況下，應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行。質(zhì)量差異較大的應(yīng)分類存放，以便于摻混出質(zhì)量較穩(wěn)定的原材料。5.2.2大宗原材料在倉(cāng)儲(chǔ)過程中，如發(fā)現(xiàn)有雜物，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)清除，倉(cāng)庫(kù)保管員若