便利店費(fèi)用計(jì)劃書

1、門店商品配置定位以經(jīng)營面積為80平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總SKU數(shù)在20002500左右。其中：①、商品占比定位E、食品占50%（其中：食品占35%；鮮食品占20%）；F、日用化妝品15%；G、日用百貨20%；H、其他10%。②、商品毛利率定位為了適應(yīng)零售市場(chǎng)的競爭，公司的商品毛利率定位如下，以確保適應(yīng)市場(chǎng)的競爭和公司的盈利。一級(jí)市場(chǎng)：商品毛利率2025%；二、三級(jí)市場(chǎng)：商品毛利率2228%；㈨、門店設(shè)備配置定位門店設(shè)備的配

2、置，以80平方米的店為基準(zhǔn)，以市場(chǎng)上標(biāo)準(zhǔn)便利店為參照，則需配置如下設(shè)備：1.貨架46組；2.座地雪糕冷柜1臺(tái)；3.冷飲柜34組；4.熱狗機(jī)（池）12組；5.電飯煲1個(gè)；6.蒸包機(jī)1個(gè)；7.微波爐1臺(tái)；8.制冰機(jī)1臺(tái)；9.低溫柜12組；10.開放式凍柜1臺(tái)；11.汽水機(jī)1臺(tái)；12.軟雪糕機(jī)1臺(tái)；13.思樂冰機(jī)1臺(tái)；14.空調(diào)機(jī)（立式或掛式或吸頂式空調(diào)）12臺(tái)；15.收銀機(jī)12臺(tái)；16.驗(yàn)鈔器1個(gè)；17.監(jiān)控器1套；18.電話機(jī)1部；19.

3、傳真機(jī)1部；20.報(bào)警器1套；21.音響設(shè)備1套；22.收銀臺(tái)1個(gè)；22.打卡機(jī)1臺(tái)；23.煙酒柜3組；24.滅火器2個(gè)25.擦鞋機(jī)1臺(tái)等。六、投資預(yù)算分析三、商品銷售毛利額￥30000.00四、營業(yè)費(fèi)用￥21400.00（一）可控費(fèi)用￥15600.00工資￥8000.00人員編制6人，其中5人平均工資是900元月，1人工資為3500元月。福利費(fèi)￥200.00工資的2.5％計(jì)提水電費(fèi)￥2000.00門店水電費(fèi)，以月為單位計(jì)提通訊費(fèi)￥20

4、0.00店內(nèi)電話費(fèi)90，采購員補(bǔ)助30元，光遷月租費(fèi)80元。辦公費(fèi)￥200.00耗材品100元，印刷品100元。修理費(fèi)￥50.00各種設(shè)備維修費(fèi)。運(yùn)輸費(fèi)￥1000.00采購商品車費(fèi)。包裝費(fèi)￥600.00購物袋費(fèi)用。差旅費(fèi)￥100.00為公司辦事費(fèi)用。清潔衛(wèi)生費(fèi)￥50.00政府收衛(wèi)生費(fèi)30元其它清潔費(fèi)20元.低值易耗品攤銷￥300.00收銀打印機(jī)紙、封箱膠、介刀等。商品折價(jià)報(bào)損費(fèi)￥200.00殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費(fèi)￥2000.

5、00快訊單張、工商廣告牌費(fèi)、美工用品的費(fèi)用。接待費(fèi)￥200.00相關(guān)政府部門來門店檢查工作時(shí)所花費(fèi)的飲料費(fèi)用稅金￥500.00銷售稅金（二）不可控費(fèi)用￥4800.00租賃費(fèi)￥2800.00營業(yè)場(chǎng)所租費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)￥2000.00按照標(biāo)準(zhǔn)店設(shè)備配置采購清單的采購總額，分三年進(jìn)行攤銷。五、其它收入￥200.00代售二手商品、自行車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒款等六、純利潤總額￥8800.003、510個(gè)門店投資收益預(yù)算分析⑴、房租2萬

6、元月(辦公、倉儲(chǔ))⑵、裝修15萬、設(shè)備15萬（電腦5萬、辦公家具、貨架、10萬……)⑶、人員工資、福利、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元月（中高層34人，平均5000元月，一般員工23人，2000元人）⑷、水電、信息費(fèi)用（電話、網(wǎng)絡(luò)）3000元月⑸、管理費(fèi)（工商管理1000元、通訊費(fèi)300元人、差旅費(fèi)2000元、交通費(fèi)2車，2000元車、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元）1.5萬元月⑹、信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件15萬⑺、營銷推廣費(fèi)1.5萬月（讓利促銷、單頁宣傳、現(xiàn)場(chǎng)促銷

7、）⑻、其他費(fèi)用2000元月平均費(fèi)用：9萬元月，按三年攤銷平均1.25萬元月，合計(jì)10.25萬元月。初始投入135萬320萬（按一年費(fèi)用估算不含商品采購成本）=455萬元(注：前半年按5家店測(cè)算，后半年按10家店測(cè)算。)分析：前5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營10個(gè)月，營業(yè)額13萬元月，按20%毛利測(cè)算毛利130萬，后5家店，一年內(nèi)，平均運(yùn)營5個(gè)月，營業(yè)額13萬元月，按20%毛利測(cè)算毛利65萬，兩項(xiàng)合計(jì)，在單店盈虧持平的前提下，一年內(nèi)10家店可為