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1、采購(gòu)控制制度采購(gòu)控制制度第1章總則總則第1條目的明確采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定,確保采購(gòu)過程透明化。第2條責(zé)權(quán)單位1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。第2章采購(gòu)方式控制采購(gòu)方式控制第3條采購(gòu)方式分類1.訂單采購(gòu)方式(1)采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單簽發(fā)訂購(gòu)單,訂購(gòu)單上注明求購(gòu)商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等,送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買意愿。(2)供應(yīng)商按照訂
2、單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。(3)訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門檢查訂單的合理性。2.合同訂貨方式(1)采購(gòu)部與供應(yīng)商通過談判就采購(gòu)的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致,并且以購(gòu)銷合同的形式確定下來。(2)供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款,企業(yè)按合同驗(yàn)收貨物并支付款項(xiàng)。3.直接采購(gòu)方式采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單,就其所列貨物直接向供應(yīng)商購(gòu)買的一種采購(gòu)方式。4.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式選擇三家以上的供應(yīng)商,就其質(zhì)
3、量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對(duì)比分析,在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。5.緊急采購(gòu)方式因緊急情況,需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。第4條采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。2.一般商品或勞務(wù)的采購(gòu)應(yīng)采用采購(gòu)訂單或合同訂貨等方式。3.小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。(1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證,應(yīng)有必要的資金能力。(2)供應(yīng)商
4、按國(guó)家(國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。(3)有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。(4)具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。(5)同等價(jià)格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。4.采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí),需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求,對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品,需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第15條供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1.采購(gòu)部會(huì)同使用部門、請(qǐng)購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財(cái)務(wù)部門共同進(jìn)行供
5、應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并提出相應(yīng)的意見和建議。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容(1)采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。(2)財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。(3)使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。(4)上述所有部門共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.適用范圍(1)根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要程度,將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別,不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。(2)必須對(duì)提供關(guān)鍵與重
6、要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。(3)對(duì)于普通物資的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。(4)緊急、小額零星的采購(gòu),由使用部門直接提出申請(qǐng),采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后,直接選擇供應(yīng)商,經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后,進(jìn)行采購(gòu)。第16條“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。2.“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。第17條樣品需求與供應(yīng)商送樣1.
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