采購控制制度 (2)

1、采購控制制度采購控制制度第1章總則總則第1條目的明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應商選擇等各項規(guī)定，確保采購過程透明化。第2條責權單位1.采購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。2.總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。第2章采購方式控制采購方式控制第3條采購方式分類1.訂單采購方式（1）采購部根據(jù)批準的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應商并表明購買意愿。（2）供應商按照訂

2、單上面的要求生產和供應商品或勞務。（3）訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。2.合同訂貨方式（1）采購部與供應商通過談判就采購的貨物的質量、數(shù)量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，并且以購銷合同的形式確定下來。（2）供應商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。3.直接采購方式采購人員根據(jù)批準的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種采購方式。4.比質比價采購方式選擇三家以上的供應商，就其質

3、量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。5.緊急采購方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。第4條采購方式選擇1.根據(jù)商品或勞務的性質及其供應情況確定采購方式。2.一般商品或勞務的采購應采用采購訂單或合同訂貨等方式。3.小額零星商品或勞務等的采購可以采用直接購買等方式。（1）供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。（2）供應商

4、按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證。（3）有良好的售前、售后服務措施和服務意識。（4）具有足夠的生產能力，能滿足本企業(yè)經營需要。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。4.采購員在對供應商進行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。第15條供應商現(xiàn)場評審1.采購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供

5、應商的現(xiàn)場評審，并提出相應的意見和建議。2.供應商評價內容（1）采購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。（2）財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。（3）使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。（4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進行評價。3.適用范圍（1）根據(jù)所采購物資對企業(yè)經營的重要程度，將采購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。（2）必須對提供關鍵與重

6、要材料的供應商進行現(xiàn)場評審。（3）對于普通物資的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。（4）緊急、小額零星的采購，由使用部門直接提出申請，采購員進行市場調查后，直接選擇供應商，經采購經理審批后，進行采購。第16條“供應商質量保證協(xié)議”的簽定1.采購部負責與現(xiàn)場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協(xié)議”。2.“供應商質量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。第17條樣品需求與供應商送樣1.