用章審批登記流程

1、用章審批登記流程用章審批登記流程1用章審批登記流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖用章審批登記流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門階段2用章審批登記流程控制表用章審批登記流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11使用印章時(shí)，印章使用人必須填寫《印章使用申請(qǐng)單》，說明使用印章的事由、起止時(shí)間、印章的種類、材質(zhì)及申請(qǐng)人2《印章使用申請(qǐng)單》的審批權(quán)限不在財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的，需要報(bào)財(cái)務(wù)

2、總監(jiān)審批3企業(yè)財(cái)務(wù)方面的印章原則上不允許帶出企業(yè)使用，確需帶出企業(yè)使用的，必須由總經(jīng)理審批，由兩人共同用印D24印章保管人要仔細(xì)核實(shí)《印章使用申請(qǐng)單》的事項(xiàng)和相關(guān)管理人員的批示5印章使用者使用印章時(shí)，連同需用印蓋章的文件一同交與印章保管人蓋章D36印章保管人在《印章使用登記簿》上說明使用印章的事由、適用對(duì)象及使用時(shí)間等事項(xiàng)，印章使用人應(yīng)在《印章使用登記簿》中領(lǐng)用人一欄簽字加以確認(rèn)，同時(shí)，印章保管人也要簽字7《印章使用申請(qǐng)單》由各蓋章人員